VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con el pago de $1.325.079,00 a favor de la empresa CANTERAS MONTEVIDEO S.A., RUT 210137570015, por la adquisición de gravilla y polvo de cantera (Pedido FI P340943002) correspondiente a la Licitación Pública Nº 340943/1;

RESULTANDO: 1º) que se observó dicha suma por contravenir lo dispuesto en el artículo 13 (Ejercicio) del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF);

2º) que la Unidad de Gestión Presupuestal del Departamento de Movilidad solicita la reiteración del gasto de referencia, por un total de $1.325.079,00 de acuerdo al siguiente detalle: Nº 1900065498 por un monto de $89.356, Nº 1900065500 por un monto de $221.471, Nº 1900065502 por un monto de $173.194, Nº 1900065504 por un monto de $108.432, Nº 1900065505 por un monto de $141.956, Nº 1900065508 por un monto de $74.696, Nº 1900065511 por un monto de $65.433, Nº 1900065514 por un monto de $104.162, Nº 1900065517 por un monto de $28.669, Nº 1900065518 por un monto de $141.447, y Nº 1900065519 por un monto de $176.263, correspondiente a factura parámetrica, Pedido FI: P340943002 por los ajustes de abril, julio, agosto, setiembre, octubre y noviembre del año 2022, y enero, mayo, agosto, setiembre y octubre del año 2023;

CONSIDERANDO: 1º) que se entiende necesario proceder a la reiteración del gasto al amparo de lo previsto en los Art. 211 Lit. B de la Constitución de la República y 114º del Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado;

2º) que el Departamento de Movilidad entiende oportuno dictar resolución en tal sentido;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:

1º. Reiterar el gasto de $1.325.079,00 (pesos uruguayos un millón trescientos veinticinco mil setenta y nueve) a favor de la empresa CANTERAS MONTEVIDEO S.A., RUT 210137570015, por la adquisición de gravilla y polvo de cantera (Pedido FI P340943002) correspondiente a la Licitación Pública Nº 340943/1, de acuerdo al siguiente detalle:

- Nº 1900065498 por un monto de $89.356 (pesos uruguayos ochenta y nueve mil trescientos cincuenta y seis),

- Nº 1900065500 por un monto de $221.471 (pesos uruguayos doscientos veintiún mil cuatrocientos setenta y uno),

- Nº 1900065502 por un monto de $173.194 (pesos uruguayos ciento setenta y tres mil ciento noventa y cuatro),

- Nº 1900065504 por un monto de $108.432 (pesos uruguayos ciento ocho mil cuatrocientos treinta y dos),

- Nº 1900065505 por un monto de $141.956 (pesos uruguayos ciento cuarenta y un mil novecientos cincuenta y seis),

- Nº 1900065508 por un monto de $74.696 (pesos uruguayos setenta y cuatro mil seiscientos noventa y seis),

- Nº 1900065511 por un monto de $65.433 (pesos uruguayos sesenta y cinco mil cuatrocientos treinta y tres),

- Nº 1900065514 por un monto de $104.162 (pesos uruguayos ciento cuatro mil ciento sesenta y dos),

- Nº 1900065517 por un monto de $28.669 (pesos uruguayos veintiocho mil seiscientos sesenta y nueve),

- Nº 1900065518 por un monto de $141.447 (pesos uruguayos ciento cuarenta y un mil cuatrocientos cuarenta y siete), y

- Nº 1900065519 por un monto de $176.263 (pesos uruguayos ciento setenta y seis mil doscientos sesenta y tres).

2º. Comuníquese al Departamento Recursos Financieros, a la División Vialidad, al Servicio Mantenimiento Vial, a la Unidad Gestión Presupuestal del Departamento de Movilidad y pase a la Contaduría General.