Resolución N° 2625/12
Nro de Expediente:
4610-001729-12
 
CULTURA
Fecha de Aprobación:
25/6/2012

Tema:
REITERACIÓN DE GASTOS

Resumen:
Reiterar el gasto de $ 913.128,oo (pesos uruguayos novecientos trece mil ciento veintiocho), a favor de la empresa Universal Ticket System SA (RED UTS), Proveedor 34.960, correspondiente a servicios prestados durante la Semana Criolla 2012.-

Montevideo, 25 de Junio de 2012.-
 
        VISTO: que por Resolución Nº 2.052/12 de 22/V/2012 se autorizó el pago de la suma de $ 913.128,oo a favor de la empresa Universal Ticket System SA (RED UTS), Proveedor 34.960;
        RESULTANDO: 1o.) que con fecha 30 de mayo de 2012, la Contadora Delegada del Tribunal de Cuentas de la República observó el gasto total por la suma de $ 913.128,oo, Solicitud SEFI Nro. 147.216, por contravenir lo dispuesto en los Artículos 33º (Procedimiento) del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF) y 211º, inciso b) de la Constitución de la República (Principio de Ejecución);
        2o.) que la Gerencia de Eventos, fundamenta el procedimiento adoptado de acuerdo a lo siguiente:
        - en la edición anterior a este evento el servicio de boletería fue cubierto por funcionarios de esta Intendencia y a partir de esa experiencia, se trabajó buena parte del 2011, en adecuación y mejora de las condiciones para que los mencionados funcionarios pudieran realizar su labor en mejores condiciones;
        - a pocos días de comenzar la Semana Criolla se puso en conocimiento que los citados funcionarios no podían cubrir el servicio;
        - ante esta realidad se tuvo que buscar una solución alternativa y se decidió la contratación directa de la empresa RED UTS para que desempeñara el servicio antes mencionado, dada su experiencia en el tema, antecedentes concretos en el evento, disponibilidad de recursos, disponibilidad de fechas y precios acordes con los que se manejaban en el mercado;
        CONSIDERANDO: 1o.) lo previsto en los Arts. 211º de la Constitución de la República y 97º del T.O.C.A.F.;
        2o.) que la Dirección General del Departamento de Cultura entiende pertinente el dictado de resolución correspondiente, en un todo de acuerdo con los artículos 33º del TOCAF;
        LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO
        RESUELVE:
        1.- Reiterar el gasto de $ 913.128,oo (pesos uruguayos novecientos trece mil ciento veintiocho), a favor de la empresa Universal Ticket System SA (RED UTS), Proveedor 34.960; en razón del informe presentado por la Gerencia de Eventos, contenido en el Resultando 2o.) del presente acto administrativo.-
        2. Comuníquese a la Secretaría General, al Departamento de Recursos Financieros; al Servicio Unidad Central de Presupuesto; a la Gerencia de Eventos; a la Oficina Gestión Presupuestal del Departamento de Cultura; y pase a la Contaduría General, a sus efectos.-
ANA OLIVERA, Intendenta de Montevideo.-
RICARDO PRATO, Secretario General.-