Resolución N° 880/24/1000
Nro de Expediente:
2024-5255-98-000017
 
SECRETARIA GENERAL
Fecha de Aprobación:
17/7/2024

Tema:
AUTORIZACION DE PAGO

Resumen:
Se autoriza el pago de las sumas que se indican, a favor de la empresa Equifax SA correspondiente al servicio de consulta clearing de informes, desde julio del 2024 y por el ejercicio 2025.-

Montevideo, 17 de Julio de 2024.-
 
        VISTO: estas actuaciones promovidas por el Servicio de Convivencia Departamental, relacionadas con la autorización de pago de los montos que se detallan a favor de la empresa Equifax SA, RUT 212755380017, correspondiente al servicio de consulta clearing de informes;
        RESULTANDO: 1o.) que además informa que el plazo de inicio del referido servicio es a partir del 1º de julio del año en curso, extendiéndose hasta la finalización del año 2025, siendo el monto por consulta a marzo de 2024 de $ 81,04 más IVA, ajustándose por índice de precios al consumo (IPC) en los meses de marzo, junio, setiembre y diciembre de cada año, estimándose una cantidad de 30 consultas mensuales;
        2o.) que en tal sentido estiman el monto a erogar para el resto del 2024 en $ 17.796,oo y en $ 35.593,oo para el año 2025, más ajustes;
        3o.) que la Unidad de Apoyo y Gestión Presupuestal del Departamento de Secretaría General realizó la solicitud de pedido FI N.º 154997;
        CONSIDERANDO: que por Resolución Nº 4245/20 de 1/12/20 y su modificativa Nº 0473/21 de 25/1/21, confirmada por Resolución N.º 2073/24 de 12/07/24, se delegó en la Secretaria General la
        facultad de ordenar gastos con un límite del 65% del monto establecido para la Compra Directa;
        LA SECRETARIA GENERAL DE LA
        INTENDENCIA DE MONTEVIDEO
        RESUELVE:
        1.- Autorizar el pago de las sumas de $ 17.796,oo (pesos uruguayos diecisiete mil setecientos noventa y seis) más ajustes y de $ 35.593,oo (pesos uruguayos treinta y cinco mil quinientos noventa y tres) más ajustes, a favor de la empresa Equifax SA, RUT 212755380017, por los motivos indicados en la parte expositiva de la presente resolución.-
        2.- Establecer que las citadas erogaciones serán atendidas con cargo a lo solicitud de pedido FI N.º 154997.-
        3.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, al Servicio de Convivencia Departamental, a la Unidad de Apoyo y Gestión Presupuestal del Departamento de Secretaría General y pase a Contaduría General a sus efectos.-

Ing. Agr. Olga Otegui, Secretaria General.-