Resolución N° 207/01
Nro de Expediente:
4701-000018-01
 
ACONDICIONAMIENTO URBANO
Fecha de Aprobación:
17/1/2001

Tema:
BOLETOS

Resumen:
Autorizar gasto de hasta $ 159.500.000,00, pago subsidio boleto empresas de transporte urbano de pasajeros

Montevideo, 17 de Enero de 2001.-
 
        VISTO: que por Resolución Nº 2.919/00 del 18 de agosto de 2000 se fijaron las tarifas y bonificaciones vigentes de los boletos del transporte urbano de pasajeros vigentes a partir del 20 de agosto de 2000;
        RESULTANDO: 1º) que corresponde hacer la imputación de los montos necesarios para el pago de los subsidios de boletos de estudiantes y jubilados de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto del presente año;
        2º) que la División Tránsito y Transporte informa que la previsión de los montos necesarios para el pago de dichos subsidios a las empresas permisarias del transporte urbano capitalino, por el período comprendido entre el 1º. de enero y el 31 de agosto del año 2001, comprende:
        $ 93.000.000,00 para el pago de subsidios por boletos de estudiantes;
        $ 66.500.000,00 para el pago de subsidios por boletos de jubilados;
        para un total en los nueve meses de $ 159.500.000,00.
        3º) que por el Sistema Económico Financiero se efectuaron las solicitudes de imputación preventiva Nos. 43644 (COETC), 43649 (CUTCSA), 43651 (UCOT), 43647 (COMESA) y 43650 (RAINCOOP), de la Modificación Presupuestal 2001, el 15 de enero del año 2001;
        CONSIDERANDO: 1º) lo previsto en las Resoluciones Nº 132 bis/90 y Nº 3.113/95;
        2º) que el Departamento de Acondicionamiento Urbano entiende pertinente proveer de conformidad;
        EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MONTEVIDEO
        RESUELVE:
        1º.- Autorizar el gasto de hasta $ 159.500.000,00 (ciento cincuenta y nueve millones quinientos mil pesos uruguayos) para el pago a las empresas de transporte urbano de pasajeros RAINCOOP $ 11.666.151,00 (once millones seiscientos sesenta y seis mil ciento cincuenta y un pesos uruguayos); UCOT
        $ 15.641.952,00 (quince millones seiscientos cuarenta y un mil novecientos cincuenta y dos pesos uruguayos); COETC $ 20.990.182,00 (veinte millones novecientos noventa mil ciento ochenta y dos pesos uruguayos); COME S.A.
        $ 13.709.933,00 (trece millones setecientos nueve mil novecientos treinta y tres pesos uruguayos); CUTCSA $ 97.491.783,00 (noventa y siete millones cuatrocientos noventa y un mil setecientos ochenta y tres pesos uruguayos), de los subsidios correspondientes por boletos bonificados de jubilados y estudiantes, durante los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto del año 2001, según porcentajes devengados por cada una de las empresas en los primeros 11 meses año 2000.-
        2º.- Atender la erogación resultante con cargo a las imputaciones del Sistema Económico Financiero Nos. 43647 (COME S.A.), 43651 (UCOT), 43649 (CUTCSA), 43644 (COETC) y 43650 (RAINCOOP), del 15 de enero del año 2001, con cargo a la modificación presupuestal del ejercicio del mismo año.-
        3º.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros y a la División Tránsito y Transporte y pase al Servicio de Contabilidad General.-
SR. ERNESTO DE LOS CAMPOS, Intendente Municipal (I).-
DRA. MARIA JULIA MUÑOZ, Secretaria General.-