Resolución N° 516/16/1500
Nro de Expediente:
2016-1628-98-000156
 
MOVILIDAD
Fecha de Aprobación:
25/10/2016

Tema:
REITERAR GASTO

Resumen:
Reiterar el gasto de $ 19.344,oo (pesos uruguayos diecinueve mil trescientos cuarenta y cuatro) y de $ - 19.344,oo (saldo negativo pesos uruguayos diecinueve mil trescientos cuarenta y cuatro) a favor de Mantiba S.A. (Facturas Nos. 897935 y 916484)

Montevideo, 25 de Octubre de 2016.-
 
        VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con el pago a favor de Mantiba S.A.;
        RESULTANDO: 1º) que el 17 de octubre de 2016 la Contadora Delegada del Tribunal de Cuentas de la República observó el monto de referencia, por contravenir lo dispuesto en el Art. 13 del T.O.C.A.F. (Ejercicio) (Facturas Nos. 897935 y 916484);
        2º) que de acuerdo a la observación formulada, la Unidad de Gestión Presupuestal del Departamento de Movilidad informa que el gasto corresponde al ejercicio 2015;
        CONSIDERANDO: lo previsto en los Artículos 211, literal B) de la Constitución de la República y 114º del Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado;
        LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPARTAMENTO
        DE MOVILIDAD
        EN EJERCICIO DE FACULTADES DELEGADAS
        RESUELVE:
        1.- Reiterar el gasto de $ 19.344,oo (pesos uruguayos diecinueve mil trescientos cuarenta y cuatro) y de $ - 19.344,oo (saldo negativo pesos uruguayos diecinueve mil trescientos cuarenta y cuatro) a favor de Mantiba S.A. (Facturas Nos. 897935 y 916484).
        2.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la Unidad de Gestión Presupuestal del Departamento de Movilidad y pase a la Contaduría General.

PABLO INTHAMOUSSU, Director General del Departamento de Movilidad.-