Resolución N° 289/15/1500
Nro de Expediente:
8552-000293-15
 
MOVILIDAD
Fecha de Aprobación:
9/6/2015

Tema:
AUTORIZACIONES DE PAGO

Resumen:
Autorizar el pago de $11.545,00 a favor de la Sra. Gabriela Machado Duarte, C.I. Nº 4.246.678-1, para la reparación de los daños en las ruedas del lado izquierdo de su vehículo, matrícula AAH 4512, ocasionados por una grieta en la Avda. Gral. Rivera.

Montevideo, 9 de Junio de 2015.-
 
        VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con el pago de $11.545,00 a favor de la Sra. Gabriela Machado Duarte, C.I. Nº 4.246.678-1;
        RESULTANDO: 1º) que dicho pago surge para la reparación de los daños causados en el vehículo matrícula AAH 4512, de su propiedad, que sufriera en las ruedas del lado izquierdo a consecuencia de una grieta en la Avda. Gral. Rivera;
        2º) que la Unidad de Responsabilidad Contractual labró un acta que luce a fs. 39 del presente expediente en la cual la damnificada acepta como única y total indemnización la suma de referencia por los daños causados;
        3º) que el tal sentido se ingresó al SEFI la solicitud de preventiva Nº 180976;
        CONSIDERANDO: que por Resolución Nº 3091/10 del 12 de julio de 2010 la Intendenta de Montevideo delegó en el Director General del Departamento de Movilidad la calidad de ordenador secundario de gastos, con el límite máximo del monto establecido para la compra directa, de acuerdo con lo dispuesto en los Arts. 28º, 29º y 30º del T.O.C.A.F. y el Decreto Departamental No. 25.400;
        EL DIRECTOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO
        DE MOVILIDAD
        EN EJERCICIO DE FACULTADES DELEGADAS
        RESUELVE:
        1.- Autorizar el pago de $11.545,00 (pesos uruguayos once mil quinientos cuarenta y cinco) a favor de la Sra. Gabriela Machado Duarte, C.I. Nº 4.246.678-1, para la reparación de los daños en las ruedas del lado izquierdo de su vehículo, matrícula AAH 4512, ocasionados por una grieta en la Avda. Gral. Rivera, habiéndose realizado la imputación preventiva SEFI Nº 180976.
        2.- Atender dicha erogación con cargo a la Actividad Presupuestal 303020101 Derivado 713000.
        3.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la División Tránsito y Transporte y pase a Contaduría General.

LIC. GEOL. NÉSTOR CAMPAL, Director General del Departamento de Movilidad.-