Resolución N° 68/00/1000
Nro de Expediente:
9210-012923-00
 
SECRETARIA GENERAL
Fecha de Aprobación:
28/4/2000

Tema:
REITERACIONES DE GASTOS

Resumen:
Se reitera el gasto de las sumas de $ 26.700 y $ 9.420,oo a favor de los titulares de vehículos contratados.-

Montevideo, 28 de Abril de 2000.-
 
          VISTO: las Solicitudes SEFI Nos. 37.070 por $ 26.700 y 36946 y 36948 por $ 9.420,oo, generadas a efectos abonar servicios prestados por los titulares de vehículos contratados para diversas dependencias municipales;
          RESULTANDO: 1o.) que el 27 de abril del presente año, la Contadora Delegada del Tribunal de Cuentas de la República observó el total del gasto señalado, por contravenir lo dispuesto en el artículo 15o. del T.O.C.A.F. ;
          2o.) que el 27/4/00, la Sub Contadora General Municipal eleva estas actuaciones para consideración de esta Secretaría General;
          CONSIDERANDO: lo previsto en los artículos 211, inciso B) de la Constitución de la República y 97o. del Texto Ordenado C.A.F. y en la Resolución No. 1.189/92, de 30/3/92;
          LA SECRETARIA GENERAL DE LA
          INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO
          RESUELVE:
          1. Reiterar el gasto de las sumas de $ 26.700,oo (PESOS URUGUAYOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS) incluida en la Solicitud SEFI No. 37070 y $ 9.420,oo (PESOS URUGUAYOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE) incluida en las Solicitudes SEFI No. 36946 y 36948, generadas a efectos de abonar servicios prestados por los titulares de vehículos contratados para diversas dependencias municipales.-
          2. Se dispone la reiteración del gasto ante la obligación de abonar servicios ya realizados.-
          3. Comuníquese al Tribunal de Cuentas de la República, al Departamento de Recursos Financieros y pase al Servicio de Contabilidad General a sus efectos.-

DRA. MARIA JULIA MUÑOZ, Secretaria General.-