Resolución N° 71/07/1000
Nro de Expediente:
9210-003858-07
 
SECRETARIA GENERAL
Fecha de Aprobación:
28/3/2007

Tema:
REITERACIONES DE GASTOS

Resumen:
Se reitera el pago de la suma de U$S 444,89, a favor de MAICO COMPUTERS.-

Montevideo, 28 de Marzo de 2007.-
 
        VISTO: estas actuaciones relacionadas con el pago de la suma de U$S 444,89, a favor de Maico Computers, por las Compras Directas 179413/1, 182171/1 y 179352/1, (Ref. 388609, 388611 y 391289);
        RESULTANDO: que el 22 de marzo del año en curso, la Contadora Delegada del Tribunal de Cuentas de la República, observó el referido gasto por haberse imputado en contravención de lo dispuesto en el artículo 13º del T.O.C.A.F.;
        CONSIDERANDO: lo previsto en los artículos 211º, inciso B) de la Constitución de la República y 97º del Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado;
        EL SECRETARIO GENERAL DE LA
        INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO
        RESUELVE:
        1. Reiterar el pago de la suma de U$S 444,89 (DOLARES AMERICANOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 89/100), a favor de MAICO COMPUTERS.-
        2. Se dispone la reiteración del gasto ante la obligación de regularizar compromisos correspondientes al ejercicio anterior.-
        3. La imputación realizada para atender el gasto de que se trata fue autorizada por la Unidad Central de Presupuesto, habiéndose adoptado las medidas necesarias para mantener el equilibrio presupuestal, en virtud de lo cual se dispone la reiteración del gasto.-
        4. Comuníquese al Tribunal de Cuentas de la República, al Departamento de Recursos Financieros y pase a la Contaduría General.-

ARQ. HERBERT ICHUSTI, Secretario General.-