Resolución N° 919/14/1000
Nro de Expediente:
9000-002021-14
 
SECRETARIA GENERAL
Fecha de Aprobación:
2/12/2014

Tema:
AUTORIZACION DE PAGO

Resumen:
Se autoriza el pago de la suma de $ 8.581,oo a favor de la Administración Nacional de Correos (correspondencia de octubre de 2014, Servicio de Registro Civil).-

Montevideo, 2 de Diciembre de 2014.-
 
        VISTO: estas actuaciones relacionadas con el pago de la suma de $ 8.581,oo a favor de la Administración Nacional de Correos, Factura No. 352535 (correspondencia de octubre de 2014, Servicio de Registro Civil);
        RESULTANDO: que el 24 de noviembre de 2014 se generó la Solicitud de Preventiva SEFI Nº 174366 por la suma de referencia;
        CONSIDERANDO: que por Resolución Nº 3091/10 de 12/7/10 se delegó en el Secretario General la facultad de ordenar gastos con el límite máximo del monto establecido para la Compra Directa;
        EL SECRETARIO GENERAL DE LA
        INTENDENCIA DE MONTEVIDEO
        RESUELVE:
        1.- Autorizar el pago de la suma de $ 8.581,oo (PESOS URUGUAYOS OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO) a favor de la Administración Nacional de Correos en el marco de lo dispuesto por el Art. 33o., literal C), numeral 1o.) del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF).-
        2.- Establecer que la citada erogación se atenderá con cargo a la Solicitud de Preventiva SEFI Nº 174366 de 24/11/14.-






        3.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, al Servicio de Registro Civil, a la Oficina de Gestión Presupuestal de Secretaría General y pase a la Contaduría General a sus efectos.-

RICARDO PRATO, Secretario General.-