Resolución N° 337/12/1500
Nro de Expediente:
9210-014923-12
 
MOVILIDAD
Fecha de Aprobación:
11/9/2012

Tema:
AUTORIZACIONES DE PAGO

Resumen:
Autorizar el pago de $ 54.945,oo, a favor de la Administración Nacional de Correos, por la entrega de correspondencia en el mes de julio de 2012.

Montevideo, 11 de Setiembre de 2012.-
 
        VISTO: que la Administración Nacional de Correos solicita el pago de $ 54.945,oo (pesos uruguayos cincuenta y cuatro mil novecientos cuarenta y cinco) por la entrega de correspondencia en el mes de julio de 2012, según Factura Serie A Nº 303874;
        RESULTANDO: 1º) que la División Tránsito y Transporte ha conformado la factura de referencia;
        2º) que en tal sentido se ingresó al SEFI la solicitud de preventiva Nº 150493;
        CONSIDERANDO: que por Resolución Nº 3091/10 del 12 de julio de 2010 la Intendenta de Montevideo delegó en el Director General del Departamento de Movilidad la calidad de ordenador secundario de gastos, con el límite máximo del monto establecido para la compra directa, de acuerdo con lo dispuesto en los Arts. 28º, 29º y 30º del T.O.C.A.F. y el Decreto Departamental Nº 25.400;
        EL DIRECTOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO
        DE MOVILIDAD
        EN EJERCICIO DE FACULTADES DELEGADAS
        RESUELVE:
        1.- Autorizar el pago de $ 54.945,oo (pesos uruguayos cincuenta y cuatro mil novecientos cuarenta y cinco), a favor de la Administración Nacional de Correos, por la entrega de correspondencia en el mes de julio de 2012, según Factura Serie A Nº 303874.
        2.- Atender dicha erogación con cargo a la Actividad Presupuestal 303030301, Derivado 247000.
        3.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la División Tránsito y Transporte, al Servicio de Contralor y Registro de Vehículos y pase a la Contaduría General.

GERARDO URSE, Director General del Departamento de Movilidad.-