Resolución N° 5/11/1000
Nro de Expediente:
9210-027198-10
 
SECRETARIA GENERAL
Fecha de Aprobación:
5/1/2011

Tema:
REITERACIONES DE GASTOS

Resumen:
Se reitera el pago de la suma de $ 120,75, a favor de Jetmar Viajes.-

Montevideo, 5 de Enero de 2011.-
 
        VISTO: estas actuaciones relacionadas con el pago de la suma de $ 120,75, a favor de Jetmar Viajes (por pasajes, Centro de Fotografía, Buquebus);
        RESULTANDO: que el 17/12/10, la Contadora Delegada del Tribunal de Cuentas de la República, observó el referido gasto, por haberse imputado en contravención de lo dispuesto en el artículo 15° del T.O.C.A.F. (Déficit), Ref. 579384;
        CONSIDERANDO: lo previsto en los artículos 211°, inciso B) de la Constitución de la República y 97° del Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado;
        EL SECRETARIO GENERAL DE LA
        INTENDENCIA DE MONTEVIDEO
        RESUELVE:
        1.- Reiterar el pago de la suma de $ 120,75 (PESOS URUGUAYOS CIENTO VEINTE CON 75/100), a favor de Jetmar Viajes.-
        2.- La imputación realizada para atender el pago de que se trata fue autorizada por la Dirección General del Departamento de Recursos Financieros, habiéndose adoptado las medidas necesarias para mantener el equilibrio presupuestal, en virtud de lo cual se dispone la reiteración del pago.-
        3.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros y pase a la Contaduría General.-

RICARDO PRATO, Secretario General.-