Resolución N° 6/11/1000
Nro de Expediente:
9210-028390-10
 
SECRETARIA GENERAL
Fecha de Aprobación:
5/1/2011

Tema:
REITERACIONES DE GASTOS

Resumen:
Se reitera el pago de la suma de U$S 23,06, a favor de Equipamiento Laser SRL.-

Montevideo, 5 de Enero de 2011.-
 
        VISTO: estas actuaciones relacionadas con el pago de la suma de U$S 23,06, a favor de Equipamiento Laser SRL (C. 212696, recarga cartucho Brother, CCZ 1);
        RESULTANDO: que el 21/12/10, la Contadora Delegada del Tribunal de Cuentas de la República, observó el pago de referencia por haberse imputado en contravención de lo dispuesto en el artículo 13º del T.O.C.A.F. (Ejercicio), Ref. 508653;
        CONSIDERANDO: lo previsto en los artículos 211º, inciso B) de la Constitución de la República y 97º del Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado;
        EL SECRETARIO GENERAL DE LA
        INTENDENCIA DE MONTEVIDEO
        RESUELVE:
        1.- Reiterar el pago de la suma de U$S 23,06 (DOLARES ESTADOUNIDENSES VEINTITRES CON 06/100), a favor de Equipamiento Laser SRL.-
        2.- Se reitera el pago en atención a que si bien corresponde a compromisos contraídos en el ejercicio 2009, es imputable al presente ejercicio.-
        3.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros y pase a la Contaduría General.-

RICARDO PRATO, Secretario General.-