Resolución N° 494/24/1500
Nro de Expediente:
2024-5040-98-000113
 
MOVILIDAD
Fecha de Aprobación:
29/5/2024

Tema:
AUTORIZACIONES DE PAGO

Resumen:
Autorizar el pago electrónico de U.R. 35 (unidades reajustables treinta y cinco) a favor de Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), para regularizar la multa asociada al vehículo SIM 2413 (Solicitud de Pedido FI 150473).

Montevideo, 29 de Mayo de 2024.-
 
        VISTO: la necesidad planteada por el Servicio de Mantenimiento de Flota para lograr la obtención del Permiso Nacional de Circulación emitido el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP);
        RESULTANDO: 1º) que la Unidad Central de Control Vehicular informa que, a los efectos de que el servicio citado pueda hacerse del permiso de referencia, es necesario regularizar la multa asociada al vehículo SIM 2413;
        2º) que la Unidad Gestión Presupuestal informa: a) que se generó la Solicitud de Pedido FI 150473, a favor del área funcional 303000203, posición presupuestal 299000, centro de coste C032002, centro gestor CGD03, tipo de fondos FP00; y b) el pago deberá realizarse mediante pago electrónico;
        3º) que la División Vialidad sugiere el dictado de resolución autorizando el pago de referencia;
        CONSIDERANDO: 1º) que por Resolución Nº 4245/20 del 1 de diciembre de 2020 la Intendenta de Montevideo delegó en la Dirección General del Departamento de Movilidad, la calidad de ordenador secundario de gastos, con el límite máximo del monto establecido para la compra directa, de acuerdo con lo dispuesto en los Arts. 28º, 29º y 30º del T.O.C.A.F. y el Decreto Departamental Nº 25.400;
        LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPARTAMENTO
        DE MOVILIDAD
        EN EJERCICIO DE FACULTADES DELEGADAS
        RESUELVE:
        1º.- Autorizar el pago electrónico de U.R. 35 (unidades reajustables treinta y cinco) a favor de Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), a efectos de regularizar la multa asociada al vehículo SIM 2413 (Solicitud de Pedido FI 150473).
        2º.- Atender dicha erogación a favor del área funcional 303000203, posición presupuestal 299000, centro de coste C032002, centro gestor CGD03, tipo de fondos FP00.
        3º.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, al Servicio Mantenimiento de Flota, a las Unidades Central de Control Vehicular y Gestión Presupuestal del Departamento de Movilidad y pase a la Contaduría General.

PABLO INTHAMOUSSU, Director General del Departamento de Movilidad.-