Resolución N° 38/00/1000
Nro de Expediente:
1002-000481-00
 
SECRETARIA GENERAL
Fecha de Aprobación:
14/3/2000

Tema:
AUTORIZACIONES DE PAGO

Resumen:
Se autoriza el pago a MOVICOM de la suma de $ 7.661,81 correspondiente a gastos del móvil 944-7706 de uso de la Secretaría del Sr. Intendente, por el período 27/12/1999 al 31/01/2000.-

Montevideo, 14 de Marzo de 2000.-
 
        VISTO: la factura de MOVICOM No. 102903752, correspondiente a gastos del móvil 944-7706 de uso de la Secretaría del Sr. Intendente, por el período 27/12/1999 al 31/01/2000, que asciende a la suma de $ 7.661,81;
        RESULTANDO: que se realizó la Solicitud de Preventiva SEFI No. 35835;
        CONSIDERANDO: que por Resolución No. 578/95, de 20/2/95, el Intendente Municipal de Montevideo delegó en los distintos Directores Generales y en la Secretaria General, la facultad de ordenar gastos con el límite máximo del monto establecido para las licitaciones abreviadas;
        LA SECRETARIA GENERAL DE LA
        INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO
        RESUELVE:
        1. Autorizar el pago a MOVICOM de la suma de $ 7.661,81 (PESOS URUGUAYOS SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO CON 81/100) correspondiente a gastos del móvil 944-7706 de uso de la Secretaría del Sr. Intendente, por el período 27/12/1999 al 31/01/2000.-
        2. Establecer que dicha erogación será atendida con cargo a la Solicitud de Preventiva SEFI No. 35835.-
        3. Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la Unidad de Apoyo y Asesoramiento de Descentralización y Secretaría General y pase al Servicio de Contabilidad General a sus efectos.-

DRA. MARIA JULIA MUÑOZ, Secretaria General.-