Resolución N° 23/01/1000
Nro de Expediente:
9210-004166-01
 
SECRETARIA GENERAL
Fecha de Aprobación:
15/3/2001

Tema:
REITERACIONES DE GASTOS

Resumen:
Se reitera el pago de la suma de $ 20.296,39 a favor de MOVICOM.-

Montevideo, 15 de Marzo de 2001.-
 
          VISTO: estas actuaciones relacionadas con el pago de la suma de $ 20.296,39 a la empresa MOVICOM (Referencias 130061, 133483 y 135307);

          RESULTANDO: 1o.) que la Contadora Delegada del Tribunal de Cuentas de la República observó el citado gasto, al haberse infringido el artículo 13o. del T.O.C.A.F.;
          2o.) que el 15 de marzo del año en curso, la Contadora General Municipal eleva estas actuaciones para consideración de esta Secretaría General;

          CONSIDERANDO: lo previsto en los artículos 211, inciso B) de la Constitución de la República y 97o. del Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado y en la Resolución No. 1.189/92, de 30/III/92;
          LA SECRETARIA GENERAL DE LA
          INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO
          RESUELVE:
          1. Reiterar el pago de la suma de $ 20.296,39 (PESOS URUGUAYOS VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 39/100) a favor de la empresa MOVICOM.-
          2. Se dispone la reiteración del gasto ante la obligación de abonar los compromisos asumidos en el ejercicio anterior.-
          3. Comuníquese al Tribunal de Cuentas de la República, al Departamento de Recursos Financieros y pase al Servicio de Contabilidad General.-

DRA. MARIA JULIA MUÑOZ, Secretaria General.-