Resolución N° 1214/24/1000
Nro de Expediente:
2024-8963-98-000169
 
SECRETARIA GENERAL
Fecha de Aprobación:
12/9/2024

Tema:
AUTORIZACION DE PAGO

Resumen:
Se autoriza el pago de la suma de $ 26.592,oo IVA incluido, a favor del Banco de Seguros del Estado, correspondiente a la póliza del deducible del siniestro 24245/24, protagonizado por el vehículo SIM 2930.-

Montevideo, 12 de Setiembre de 2024.-
 
        VISTO: las presentes actuaciones promovidas por la Unidad de Control y Asesoramiento de Seguros relacionadas con el pago de la suma de $ 26.592,oo IVA incluido (factura B3222781), a favor del Banco de Seguros del Estado (BSE), RUT 210465050018, correspondiente a la póliza N.º 335393 del deducible del siniestro N.º 24245/24, protagonizado por el vehículo matrícula SIM 2930;
        RESULTANDO: que la Unidad de Apoyo y Gestión Presupuestal del Departamento de Secretaría General realizó en tal sentido la solicitud de pedido FI N.º 157722;
        CONSIDERANDO: que por Resolución N.º 4245/20 de 01/12/20 y su modificativa N.º 0473/21 de 25/01/21, confirmadas por Resolución N.º 2973/24 de 12/07/24, se delegó en la Secretaría General la facultad de ordenar gastos con un límite del 65% del monto establecido para la Compra Directa;
        LA SECRETARIA GENERAL DE LA
        INTENDENCIA DE MONTEVIDEO
        RESUELVE:
        1.- Autorizar el pago de la suma de $ 26.592,oo (pesos uruguayos veintiséis mil quinientos noventa y dos) IVA incluido, a favor del Banco de Seguros del Estado, RUT 210465050018, por los motivos indicados en la parte expositiva de la presente resolución.-
        2.- Establecer que la citada erogación se encuentra prevista por la solicitud de pedido FI N.º 157722.-


        3- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la Oficina de
        Gestión Presupuestal del Departamental de Secretaría General y pase a Contaduría General a sus efectos.-

Ing. Agr. Olga Otegui, Secretaria General.-