Resolución N° 27/04/3000
Nro de Expediente:
5320-007766-03
 
DESCENTRALIZACION
Fecha de Aprobación:
15/1/2004

Tema:
REITERO DE GASTO ART. 13

Resumen:
Reiterar el gasto por la suma de U$S 1.152,oo (dólares estadounidenses mil ciento cincuenta y dos) correspondiente a la factura No. 794790, por concepto de desembarco de contenedores, según Solicitud SEFI No. 70008.-.-

Montevideo, 15 de Enero de 2004.-
 
      VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con el gasto de U$S 1.152,oo, (dólares estadounidenses mil ciento cincuenta y dos) a favor de la Administración Nacional de Puertos, por concepto de factura No. 794790, de fecha 7/XI/02;
      RESULTANDO: 1o.) que con fecha 5/I/04, el Tribunal de Cuentas de la República expresa que el gasto de que se trata fue comprometido en ejercicio vencido por lo cual es observable por contravenir lo establecido en el Art. 13o. del T.O.C.A.F.;
      2o.) que la Unidad de Gestión Presupuestal de este Departamento informa que la preventiva No. 70008, correspondiente a dicho gasto y objeto de observación fue realizada el 12/XII/03;
      CONSIDERANDO: 1o) que la Contaduría General eleva estas actuaciones a consideración superior;
      2o) que por Resolución No. 1.189/92 ratificada por Resolución No. 2.244/94 del 5/VII/94, el Sr. Intendente Municipal resolvió que en caso de observarse un gasto o un pago por parte de los Contadores Delegados del Tribunal de Cuentas de la República en la Intendencia Municipal de Montevideo, aquéllos podrán apreciar discrecionalmente si corresponde remitir las actuaciones al respectivo ordenador que dispuso originalmente el mismo o al Sr. Intendente Municipal, a los efectos de su reiteración;
      3o) lo previsto en los


      Arts. 211o. de la Constitución de la República y 97o. del T.O.C.A.F.;
      LA DIRECCION GENERAL DEL DEPARTAMENTO
      DE DESCENTRALIZACION
      EN EJERCICIO DE FACULTADES DELEGADAS
      RESUELVE:
      1. Reiterar el gasto por la suma de U$S 1.152,oo (dólares estadounidenses mil ciento cincuenta y dos), a favor de la Administración Nacional de Puertos.-
      2. Establecer que el gasto de que se trata corresponde al pago de la factura No. 794790 de fecha 7/XI/02, siendo contabilizado en la Solicitud de preventiva No. 70008.-
      3. Comuníquese a las Unidades de Gestión Presupuestal de este Departamento y Central de Presupuesto y pase a la Contaduría General a sus efectos.-

DR. MIGUEL FERNANDEZ GALEANO, Director General (I) del Departamento de Descentralización.-