Resolución N° 180/15/1500
Nro de Expediente:
9210-007255-15
 
MOVILIDAD
Fecha de Aprobación:
14/4/2015

Tema:
REITERAR GASTO

Resumen:
Reiterar el gasto de $ 83.599,60 a la empresa INTERBIL S.A., por concepto de comisiones de trasmisiones efectuadas por dicha empresa en el período comprendido desde 01/12/2014 hasta 31/012/2014.

Montevideo, 14 de Abril de 2015.-
 
        VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con el pago de $ 83.599,60 a la empresa INTERBIL S.A., por concepto de comisiones de trasmisiones efectuadas por dicha empresa en el período comprendido desde 01/12/2014 hasta 31/012/2014;
        RESULTANDO: 1º) que el 26 de marzo de 2015 la Contadora Delegada del Tribunal de Cuentas de la República observó el referido monto por contravenir lo dispuesto en el Art. 13º del T.O.C.A.F. (ejercicio) (Facturas Nº 831294);
        2º) que la Unidad de Gestión Presupuestal del Departamento de Movilidad informa que dicho gasto corresponde al ejercicio 2014;
        CONSIDERANDO: lo previsto en los Artículos 211, inciso B) de la Constitución de la República y 114º del texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado;
        EL DIRECTOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO
        DE MOVILIDAD
        EN EJERCICIO DE FACULTADES DELEGADAS
        RESUELVE:
        1.- Reiterar el gasto de $ 83.599,60 (pesos uruguayos ochenta y tres mil quinientos noventa y nueve con sesenta centésimos) a la empresa INTERBIL S.A., por concepto de comisiones de trasmisiones efectuadas por dicha empresa en el período comprendido desde 01/12/2014 hasta 31/012/2014 (factura Nº 8312984).
        2.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la Unidad de Gestión Presupuestal del Departamento de Movilidad y pase a Contaduría General a sus efectos.

LIC. GEOL. NÉSTOR CAMPAL, Director General del Departamento de Movilidad.-