Resolución N° 3837/00
Nro de Expediente:
9210-024033-00
 
SECRETARIA GENERAL
Fecha de Aprobación:
18/10/2000

Tema:
REITERACIONES DE GASTOS

Resumen:
Se reitera el gasto de $ 108.397,oo a favor de la empresa GRINOR S.A.-

Montevideo, 18 de Octubre de 2000.-
 
          VISTO: estas actuaciones relacionadas con el pago de la suma de $ 108.397,oo a la empresa GRINOR S.A. (Referencias 110698, 110702, 110719 y 110729);

          RESULTANDO: 1o.) que el 11 de octubre del año en curso, la Contadora Delegada del Tribunal de Cuentas de la República observó el referido gasto por contravenir lo dispuesto en el artículo 13o. del T.O.C.A.F.;

          2o.) que el 14/10/00, la Sub Contadora General Municipal eleva estas actuaciones para su consideración;

          CONSIDERANDO: lo previsto en los artículos 211, inciso B) de la Constitución de la República y 97o. del Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado;
          EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MONTEVIDEO
          RESUELVE:
          1. Reiterar el pago de la suma de $ 108.397,oo (PESOS URUGUAYOS CIENTO OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE) a favor de la empresa GRINOR S.A.-
          2. Se dispone la reiteración del gasto ante la obligación de hacer efectivo el pago de servicios realizados en el ejercicio anterior.-
          3. Comuníquese al Tribunal de Cuentas de la República, al Departamento de Recursos Financieros y pase al Servicio de Contabilidad General a sus efectos.-
ARQ. MARIANO ARANA, Intendente Municipal.-
DRA. MARIA JULIA MUÑOZ, Secretaria General.-