Resolución N° 66/17/1500
Nro de Expediente:
2017-1628-98-000069
 
MOVILIDAD
Fecha de Aprobación:
27/1/2017

Tema:
REITERAR GASTO

Resumen:
Reiterar el gasto de $ 34.696,59 a favor de BORDONIX S.A. (Referencias Nros. 884469 y 899636).

Montevideo, 27 de Enero de 2017.-
 
        VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con el pago de $ 34.696,59 a favor de BORDONIX S.A.;
        RESULTANDO: 1º) que el 24 de enero de 2017 la Contadora Delegada del Tribunal de Cuentas de la República observó el monto de referencia, por contravenir lo dispuesto en el Art. 13 del T.O.C.A.F. (Ejercicio) (Referencias Nros. 884469 por $ 70.418,17 y 899636 por $ -35.721,58);
        2º) que de acuerdo a la observación formulada, la Unidad de Gestión Presupuestal del Departamento de Movilidad informa que el gasto corresponde al ejercicio de 2015;
        CONSIDERANDO: lo previsto en los Artículos 211, literal B) de la Constitución de la República y 114º del Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado;
        LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPARTAMENTO
        DE MOVILIDAD
        EN EJERCICIO DE FACULTADES DELEGADAS
        RESUELVE:
        1.- Reiterar el gasto de $ 34.696,59 (pesos uruguayos treinta y cuatro mil seiscientos noventa y seis con cincuenta y nueve centésimos) a favor de BORDONIX S.A. (Referencias Nros. 884469 y 899636).
        2.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la Unidad de Gestión Presupuestal del Departamento de Movilidad y pase a la Contaduría
        General.

FACUNDO PÉREZ, Director General (I) del Departamento de Movilidad.-