VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con el gasto de las sumas de $ 836.000,oo, $ 160.000,oo, $ 148.000,oo y $ 305.000,oo a favor de las empresas Compañía Uruguaya de Transportes Colectivos SA (CUTCSA), Corporación Ómnibus Micro Este SA (COMESA), Unión Cooperativa Obrera del Transporte (UCOT) y Cooperativa de Obreros y Empleados del Transporte Colectivo (COETC), Nos. de proveedor: 2100027200, 21015366900, 2102757200 y 2102904500, respectivamente;

                         RESULTANDO: 1o.) que el Contador Delegada del Tribunal de Cuentas de la República observó el referido gasto por contravenir lo establecido en el artículo 15º del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), solicitudes de pedido FI Nos. 163472, 163471, 163473 y 163459;

2o.) que la División Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación señala que dichos gastos corresponden al complemento de los contratos de boletos de concejales municipales y se consultó a la División Planificación y Ejecución Presupuestal, para su control del equilibrio presupuestal;

                         CONSIDERANDO: lo previsto en los artículos 211, literal B) de la Constitución de la República y 114º del TOCAF;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Reiterar el gasto por los motivos expresados en la parte expositiva de la presente resolución, de acuerdo al siguiente detalle:

2.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la División Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación, cumplido pase al Departamento de Secretaría General para la reiteración por sistema y a Contaduría General a sus efectos.-