Resolución N° 174/19/1500
Nro de Expediente:
2018-9210-98-000853
 
MOVILIDAD
Fecha de Aprobación:
12/2/2019

Tema:
REITERAR GASTO

Resumen:
Reiterar el gasto de U$S 10.755,52 (dólares americanos diez mil setecientos cinecuenta y cinco con cincuenta y dos) a favor de Caliral S.A., correspondiente a la compra de contenedor marítimo (Factura Nº 1055271).

Montevideo, 12 de Febrero de 2019.-
 
        VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con el pago de U$S 10.755,52 a favor de Caliral S.A., correspondiente a la compra de contenedor marítimo;
        RESULTANDO: 1º) que el 11 de diciembre de 2018 la Contadora Delegada del Tribunal de Cuentas de la República observó el monto de referencia por contravenir lo dispuesto en el Art. 15 del T.O.C.A.F. (Déficit) (Factura Nº 1055271);
        2º) que de acuerdo a la observación formulada, la Unidad Gestión Presupuestal del Departamento de Movilidad informa que la División Planificación y Ejecución Presupuestal autorizó la imputación con cargo a fondos no presupuestados;
        CONSIDERANDO: lo previsto en los Artículos 211, literal B) de la Constitución de la República y 114º del Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado;
        EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
        RESUELVE:
        1.- Reiterar el gasto de U$S 10.755,52 (dólares americanos diez mil setecientos cinecuenta y cinco con cincuenta y dos) a favor de Caliral S.A., correspondiente a la compra de contenedor marítimo (Factura Nº 1055271).
        2.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la Unidad de Gestión Presupuestal del Departamento de Movilidad y pase a la Contaduría General.

PABLO INTHAMOUSSU, Director General del Departamento de Movilidad.-