Resolución N° 2688/99
Nro de Expediente:
9210-037489-99
 
SECRETARIA GENERAL
Fecha de Aprobación:
20/7/1999

Tema:
REITERACIONES DE GASTOS

Resumen:
Se reitera el gasto de la suma de U$S 102.478,92 a favor de la empresa RAUL CLERC S.A.-

Montevideo, 20 de Julio de 1999.-
 
          VISTO: estas actuaciones relacionadas con el pago de la suma de U$S 102.478,92 a la empresa RAUL CLERC S.A. (Referencias 89779, 89786, 93263, 93267, 93268, 93270 y 93271;

          RESULTANDO: 1o.) que el 15 de julio del presente año, el Contador Delegado del Tribunal de Cuentas de la República observó el referido gasto por contravenir lo dispuesto en el artículo 766 de la Ley No. 16.736;
          2o.) que el 15/7/99 el Servicio de Contabilidad General eleva estas actuaciones para su consideración;

          CONSIDERANDO: lo previsto en los artículos 211, inciso B) de la Constitución de la República y 97o. del Texto Ordenado C.A.F.;
          EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MONTEVIDEO
          RESUELVE:
          1. Reiterar el gasto de la suma de U$S 102.478, 92 (CIENTO DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO DOLARES ESTADOUNIDENSES CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS) a favor de la empresa RAUL CLERC S.A..-
          2. Se dispone la reiteración del gasto ante la obligación de hacer efectivo el pago de un servicio ya realizado.-
          3. Comuníquese al Tribunal de Cuentas de la República, al Departamento de Recursos Financieros y pase al Servicio de Contabilidad General a sus efectos.-
ARQ. MARIANO ARANA, Intendente Municipal.-
DRA. MARIA JULIA MUÑOZ, Secretaria General.-