Resolución N° 194/09/1000
Nro de Expediente:
1069-001039-09
 
SECRETARIA GENERAL
Fecha de Aprobación:
29/4/2009

Tema:
AUTORIZACIONES DE PAGO

Resumen:
Autorizar el pago de la suma de $ 95.160,oo, a favor de La Diaria S.A., por encarte, diseño e impresión de MOVIDA JOVEN 2008.-

Montevideo, 29 de Abril de 2009.-
 
        VISTO: estas actuaciones relacionadas con el pago a favor de La Diaria S.A., por encarte, diseño e impresión de MOVIDA JOVEN 2008;
        RESULTANDO: que se generó la Solicitud de Preventiva SEFI No. 116965, por la suma de $ 95.160,oo;
        CONSIDERANDO: que por Resolución Nº 1371/08, de 7 de abril de 2008, el Sr. Intendente Municipal delegó en el Secretario General la facultad de ordenar gastos con el límite máximo del doble del monto establecido para las Licitaciones Abreviadas;
        EL SECRETARIO GENERAL DE LA
        INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO
        RESUELVE:
        1. Autorizar el pago de la suma de $ 95.160,oo (PESOS URUGUAYOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA), a favor de La Diaria S.A., por encarte, diseño e impresión de MOVIDA JOVEN 2008.-
        2. Establecer que la citada erogación se atenderá de acuerdo con la Solicitud SEFI No. 116965, de 14/4/09.-
        3. Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la Oficina de Gestión Presupuestal de Secretaría General, y pase a la Contaduría General.-

ALEJANDRO ZAVALA, Secretario General.-