Resolución N° 149/16/5000
Nro de Expediente:
8963-001878-15
 
GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Fecha de Aprobación:
5/2/2016

Tema:
PAGOS

Resumen:
Se autoriza el pago de la suma de U$S 82,71, a favor del Banco de Seguros del Estado, correspondiente a las Pólizas Nos. 1086087, 1086064, 1086066 y 1086067, con cobertura de seguro viajero receptivo sobre los participantes de la Jornada del Centro de Fotografía.-

Montevideo, 5 de Febrero de 2016.-
 
        VISTO: las e-facturas A 1237314-26110637, A 1241402-26114660, A 1237931-26127171, A 1236973-26110403 presentadas por el Banco de Seguros del Estado;
        RESULTANDO: 1º.) que ascienden a la suma total de U$S 82,71 (dólares estadounidenses ochenta y dos con 71/100) y corresponden a las Pólizas Nos. 1086087, 1086064, 1086066 y 1086067 con cobertura de seguros viajero receptivo sobre los participantes de la Jornada del Centro de Fotografía, pertenecientes a la División Información y Comunicación, cuyo detalle luce a fs. 1, con vigencia al 1º, 4, 6 y 5 de diciembre de 2015, respectivamente;
        2º.) que se realizó la Solicitud SEFI N° 185.714;
        CONSIDERANDO: 1º.) que se estima procedente el dictado de resolución disponiendo el pago de que se trata;
        2º.) las facultades delegadas por Resolución Nº 3249/15 de 9 de julio de 2015;
        LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPARTAMENTO
        DE GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
        RESUELVE:
        1º.- Autorizar, de conformidad con el Art. 33º, lit. C, nral. 1 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), el pago de la suma de U$S 82,71 (dólares estadounidenses ochenta y dos con 71/100), a favor del Banco de Seguros del Estado, correspondiente a las Pólizas Nos. 1086087, 1086064, 1086066 y 1086067, con cobertura de seguro viajero receptivo sobre los participantes de la Jornada del Centro de Fotografía.-
        2º.- La erogación referida será atendida con cargo a la Solicitud SEFI Nº 185.714.-
        3º.- En caso de que la cantidad imputada sea insuficiente en el momento del pago debido a la conversión realizada la Contaduría General financiará el saldo correspondiente.-
        4º.- Comuníquese al Departamento de Secretaría General, a fin de cursar la nota correspondiente, a la División Información y Comunicación, a las Unidades Control y Asesoramiento de Seguros y Centro de Fotografía, y remítase a la Contaduría General, a sus efectos.-

Eduardo BRENTA, Director General del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales..-