Resolución N° 31/24/5500
Nro de Expediente:
2023-5507-98-000026
 
DESARROLLO SOCIAL
Fecha de Aprobación:
4/4/2024

Tema:
AUTORIZACIONES DE PAGOS

Resumen:
Aprobar un pago por la suma de $ 116.100,oo IVA incluido (10%) a favor de la Compañía Uruguaya de Transportes Colectivos S.A (Cutcsa), por la recarga de 20 tarjetas del Sistema de Transporte Metropolitano (STM).-

Montevideo, 4 de Abril de 2024.-
 
    VISTO: las presentes actuaciones elevadas por la Secretaría de Empleabilidad para la Inclusión Social, solicitando se apruebe un pago por la suma de $ 116.100,oo (pesos uruguayos ciento dieciséis mil cien) IVA incluido (10%) a favor de la Compañía Uruguaya de Transportes Colectivos S.A (Cutcsa);
    RESULTANDO: 1o.) que la citada Secretaría realizará capacitaciones en la escuela de oficios durante los cursos actuales en el Mercado Abierto, y solicitan 20 tarjetas nominadas del Sistema de Transporte Metropolitano (STM), para el periodo comprendido entre los meses de abril y setiembre del 2024;
    2o.) que dichos cursos se siguen realizando a partir de la excelente experiencia que se tuvo con los beneficiarios/as de los Jornales Solidarios, y en esta nueva capacitación se coordina con los/as participantes el comienzo de los siguientes talleres que se impartirán de sublimación y ploteo, artesanías a partir de reciclaje de materiales, pintura y color, búsqueda de empleo y emprendedurismo, entre otros;
    3o.) que los participantes que asistirán se encuentran en situación de vulnerabilidad social y como forma de que puedan trasladarse y concurrir asiduamente a las clases de capacitación se les otorgará una tarjeta nominada a cada uno;
    4o.) que las 20 (veinte) tarjetas nominadas (STM) tendrán como máximo 30 (treinta) viajes cada una, y que el costo de cada viaje será de $ 38,70 (pesos uruguayos treinta y ocho con setenta centésimos);
    5o.) que la Secretaría de Empleabilidad para la Inclusión Social, solicita se apruebe un pago por la suma total de $ 116.100,oo (pesos uruguayos ciento dieciséis mil cien) IVA incluido (10%) a favor de la Compañía Uruguaya de Transportes Colectivos S.A (Cutcsa), para que los participantes puedan trasladarse durante la duración total del curso;
    6o.) que la Unidad de Gestión Presupuestal realizó en el sistema contable (SAP) la solicitud SPFI Nº 146.960, por el monto indicado ut supra;
    7o.) que la División Políticas Sociales manifestó su conformidad con la petición de obrados;
    CONSIDERANDO: 1o.) que por Resolución Nº 4245/20 de fecha 1º de diciembre del 2020, la Sra. Intendenta delegó en la Dirección General del Departamento de Desarrollo Social la facultad de ordenador secundario de gastos con el límite máximo del monto establecido para la compra directa, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 28º, 29º (literales b y c) y 30º del Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (TOCAF) y en el Decreto Departamental Nº 25.400;
    2o.) que la presente operación encuadra en dicha modalidad;
    LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPARTAMENTO
    DE DESARROLLO SOCIAL EN EJERCICIO
    DE FACULTADES DELEGADAS
    RESUELVE:
    1.- Aprobar un pago por la suma total de $ 116.100,oo (pesos uruguayos ciento dieciséis mil cien) IVA incluido (10%) a favor de la Compañía Uruguaya de Transportes Colectivos S.A (Cutcsa), por la recarga de 20 tarjetas nominadas de transporte.-
    2.- Establecer que la erogación resultante será atendida en el sistema contable (SAP) con cargo a la solicitud SPFI Nº 146.960.-
    3.- Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General y de Recursos Financieros, a la División Políticas Sociales, a la Secretaría de Empleabilidad para la Inclusión Social, a las Unidades Central de Auditoría Interna y Central de Presupuesto, a la Unidad de Gestión Presupuestal y pase a la Unidad de Atención a Acreedores (Contaduría) a sus efectos.-

Lic. Mercedes Clara, Directora General del Departamento de Desarrollo Social.-