Resolución N° 345/12/8000
Nro de Expediente:
4246-000313-12
 
CULTURA
Fecha de Aprobación:
20/8/2012

Tema:
AUTORIZAR GASTO

Resumen:
Convalidar lo actuado y autorizar el gasto de $ 75.500,00 a favor de la firma "Galaxy Higiene Profesional", Proveedor Nº 75.320, por servicio de limpieza prestado durante el mes de mayo del presente año en la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático "Margarita Xirgu".-

Montevideo, 20 de Agosto de 2012.-
 
        VISTO: estos obrados relacionados con el pago a favor de la firma "Galaxy Higiene Profesional", Proveedor Nº 75.320;
        RESULTANDO: 1o.) que por Resolución Nº 158/12/8000 de 27/IV/2012, se dispuso autorizar el pago por la suma de $ 75.500,00 por servicio prestado de limpieza durante el mes de marzo de 2012, en la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático "Margarita Xirgu";
        2o.) que la Contaduría General con fecha 2/V/2012 (fs. 6) solicita se informe si se contratará además el referido servicio, por los meses de abril y mayo del presente año;
        3o.) que la Jefatura de Administración de la citada escuela, expresa que el mes de abril/2012 se ejecutará a través de la Compra Directa Nº 258.810, correspondiendo convalidar el gasto por el mes de mayo del presente año;
        4o.) que el gasto se encuentra previsto por Solicitud SEFI Nº 149.951, en la suma de $ 75.500,00;
        CONSIDERANDO: 1o.) que la Dirección de la División Promoción Cultural manifiesta su conformidad y sugiere el dictado de resolución en tal sentido;
        2o.) que por Resolución Nº 3091/10 de 12/VII/2010, la Sra. Intendenta delegó en el Director General del Departamento de Cultura la facultad de ordenador secundario de


        gastos con el límite máximo del monto establecido para la Compra Directa;
        EL DIRECTOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA
        EN EJERCICIO DE FACULTADES DELEGADAS
        RESUELVE:
        1.- Convalidar lo actuado y autorizar el gasto de $ 75.500,00 (pesos uruguayos setenta y cinco mil quinientos), a favor de la firma "Galaxy Higiene Profesional", Proveedor Nº 75.320, por servicio de limpieza prestado durante el mes de mayo de 2012, en la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático "Margarita Xirgu".-
        2.- Establecer que el gasto se encuentra previsto por Solicitud SEFI
        Nº 149.951, con cargo al Derivado 278000 "Mantenimiento de Limpieza, Aseo y Fumigación".-
        3.- Comuníquese a la Secretaría General; al Departamento de Recursos Financieros; a la División Promoción Cultural; a la Unidad Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático "Margarita Xirgu"; a la Oficina Gestión Presupuestal del Departamento de Cultura; y pase a la Contaduría General, a sus efectos.-

SR. HÉCTOR GUIDO, Director General del Departamento de Cultura.-