Resolución N° 37/25/0115
Nro de Expediente:
2023-0015-98-000084
 
MUNICIPIO D - GOBIERNO
Fecha de Aprobación:
2/4/2025

Tema:
ADJUDICAR

Resumen:
Convalidar lo actuado y autorizar el pago de $ 123.030,72 (ciento veintitrés mil treinta pesos uruguayos con setenta y dos centésimos), a la Cooperativa Social Todos x Marconi por los servicio de barrido prestados en el período julio a diciembre del año 2023.-

Montevideo, 2 de Abril de 2025.-
 
          VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con el pago de barrido manual a Cooperativa Social Todos x Marconi en barrio Marconi y Adyacencias;
          RESULTANDO: 1º) que el Sector Compras informa que la compra E125482 tiene pendiente de pago las facturas correspondiente a ajustes parámetricos de los meses de julio a diciembre de 2023. La cooperativa presentó en dos oportunidades nota de crédito por la diferencia planteada desde Contaduría y por el total de las facturas emitidas pero en ningún caso fueron aceptadas;
          2º) que la Unidad de Gestión Presupuestal del Municipio informa que: a) el servicio comienza el 13 de mayo de 2023 y por tatarse de cooperativa social correspondiente realizar ajustes en julio 2023 y enero 2024 resoectivamente de acuerdo a los registros en sistema SAP, el total de ajustes 2024 en Pos 40 de E125482001 presentados están pagos, el total de ajustes 2023 presentados en Pos 30 de E125482001 se encuentran bloqueados, b) A327 - A329 - A330 - A333 cada una por $ 36427 correspondientes a Ajustes Paramétricos de los meses julio, agosto, setiembre y octubre respectivamente, tiene anexo de que corresponde presentar nota de crédito por $ 15921.88 por cada factura y desde la Cooperativa indican que enviaron las NC solicitadas pero no fueron recibidas por tanto en SAP solo tenemos los documentos mencionados bloqueados, c) se solicita procesar la anulación de todos los documentos en posición 30 de E125482001, se gestiona el pedido de conalidación de gasto por ajustes parámetricos 2023 (julio a diciembre) de E125482001, de acuerdo a lo indicado por Contaduría el calculo correcto es $ 20.505,12 mensual y d) se ha generado pedido de convalidación Nº 5500001548 por un importe total de $ 123.030,72 (ciento veintitrés mil treinta pesos uruguayos con setenta y dos centésimos) con los siguientes datos presupuestales, área funcional 316000101, pos pptal 278000, fondo FP00;
          CONSIDERANDO: que por Decreto Nº 35.623 del 2 de julio de 2015 se ratificaron los Decretos Departamentales Nºs. 33.209, 33.322 y 33.409 del 17 de diciembre del 2009, 15 de abril del 2010 y 17 de junio de 2010 respectivamente, en lo que no contravenga lo establecido en la Ley Nº 19.272 del 18 de setiembre del 2014, donde se establecen las competencias asignadas a los Gobiernos Municipales;
          EL GOBIERNO MUNICIPAL D
          RESUELVE:
        1º.- Convalidar lo actuado y autorizar el pago de $ 123.030,72 (ciento veintitrés mil treinta pesos uruguayos con setenta y dos centésimos), a la Cooperativa Social Todos x Marconi por los ajustes paramétricos de servicio de barrido prestados en el período julio a diciembre del año 2023.-
        2º.- Atender dicha erogación con cargo al Área Funcional 316000161, Posición Presupuestal 278000, fondo FP00.-
        3º.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la División Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación y pase a la Unidad de Gestión Presupuestal del Municipio para controlar en sistemas y dar providencia al trámite.-
CARLOS RODRIGUEZ,Alcalde.-

DIEGO RODRIGUEZ,Concejal Municipal

ANA LUISA FLEITAS,Concejal Municipal