Resolución N° 37/21/0115
Nro de Expediente:
2021-3330-98-000126
 
MUNICIPIO D - GOBIERNO
Fecha de Aprobación:
14/4/2021

Tema:
AUTORIZAR PAGO

Resumen:
Autorizar el pago de $ 126.016,24 a favor de MONTOSSI MAYADA CARLOS DANIEL (SEVIO), por concepto de vigilancia en el local del Servicio Centro Comunal Zonal Nº 11, brindados del 1 al 31 de marzo del 2021.-

Montevideo, 14 de Abril de 2021.-
 
        VISTO: la presentes actuaciones relacionadas con el pago a la empresa MONTOSSI MAYADA CARLOS DANIEL (SEVIO) por los servicios de vigilancia brindados en el local del Servicio Centro Comunal Zonal Nº 11, del 1 al 31 de marzo del 2021 (434 horas);
        RESULTANDO: que la Oficina Sectorial de Presupuesto informa que: a) el servicio de vigilancia privada se sigue prestando, dada la necesidad de dicho servicio para el local, hasta tanto se proceda a la adjudicación de la nueva Licitación Abreviada ( Nº 380567/1), b) por lo cual, correspondería el pago mediante el procedimiento SEFI de Preventiva, para el pago del servicio brindado por el mes de marzo del 2021 y c) a tales efectos se generó la solicitud de preventiva SEFI Nº 237866, por la suma de $ 126.016,24;
        CONSIDERANDO: 1º) que el Gobierno Municipal, por unanimidad entiende que corresponde autorizar el pago;
        2º) que por Decreto Nº 35.623 del 2 de julio de 2015 se ratificaron los Decretos Departamentales Nºs. 33.209, 33.322 y 33.409 del 17 de diciembre del 2009, 15 de abril del 2010 y 17 de junio de 2010 respectivamente, en lo que no contravenga lo establecido en la Ley Nº 19.272 del 18 de setiembre del 2014, donde se establecen las competencias asignadas a los Gobiernos Municipales;
        EL GOBIERNO MUNICIPAL D
        RESUELVE:
        1º.- Autorizar el pago de $ 126.016,24 ( ciento veintiséis mil con dieciséis pesos uruguayos con veinticuatro centésimos) a favor de MONTOSSI MAYADA CARLOS DANIEL (SEVIO), por concepto de vigilancia en el local del Servicio Centro Comunal Zonal Nº 11, brindados del 1 al 31 de marzo del 2021.-
        2º.- Atender dicha erogación con cargo a la Actividad Presupuestal 316000103, Derivado 291000.-
        3º.- Pase a la Contaduría General.-
MARIA DEL CARMEN CAMBON,Alcalde(i).-

BRYAN ARAUJO,Concejal Municipal

ANA LUISA FLEITAS,Concejal Municipal