Resolución N° 22/17/0115
Nro de Expediente:
2017-0015-98-000028
 
MUNICIPIO D - GOBIERNO
Fecha de Aprobación:
2/3/2017

Tema:
AUTORIZAR PAGO

Resumen:
Autorizar el pago de los meses de enero y febrero del presente año por un monto total de $ 506.870,oo a la Cooperativa COOTUM, por los servicios de limpieza de los locales de este Municipio.-

Montevideo, 2 de Marzo de 2017.-
 
        VISTO: estos obrados relacionados con la limpieza de los locales del Municipio d;
        RESULTANDO: 1º) que por compra directa por excepción se contrato a la Cooperativa Cootum, por el término de cinco meses que venció en el mes de diciembre de 2016;
        2º) que la cooperativa COOTUM, continuo sus trabajos durante los meses de enero y febrero del presente año, a efectos de mantener la continuidad de la limpieza de los distintos locales municipales, mientras se tramitaba la Compra Directa por Excepción 322627, que fue tramitada en tiempo y forma por el Municipio, no obstante la cooperativa no tenía vigente el certificado del MIDES, por lo cual tuvo que realizar su tramitación;
        3º) que en tal sentido se ingresó al SEFI la Solicitud de Preventiva Nº 198176 por la suma de $ 506.870,oo;
        CONSIDERANDO: 1º) que el Gobierno Municipal por unanimidad considera que se debe proceder al pago de los meses de enero y febrero a la Cooperativa COOTUM
        2º) que por Decreto Nº 35.623 del 2 de julio de 2015 se ratificaron los Decretos Departamentales Nºs. 33.209, 33.322 y 33.409 del 17 de diciembre del 2009, 15 de abril del 2010 y 17 de junio de 2010 respectivamente, en lo que no contravenga lo establecido en la Ley Nº 19.272 del 18 de setiembre del 2014, donde se establecen las competencias asignadas a los Gobiernos Municipales;
        EL GOBIERNO MUNICIPAL D
        RESUELVE:
        1º.- Autorizar el pago de los meses de enero y febrero del presente año por un monto total de $ 506.870,oo (quinientos seis mil ochocientos setenta pesos uruguayos) a la Cooperativa COOTUM, por los servicios de limpieza de los locales de este Municipio.-
        2º.- La erogación resultante será atendida con cargo a la Actividad Presupuestal 316000101, Derivado 278000.-
        3º.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación y a los Servicios Centro Comunales Zonales Nºs. 10 y 11 y pase a la Contaduría General.-
SANDRA NEDOV,Alcaldesa.-

DANIEL FAGUNDEZ,Concejal Municipal

CAROLINA MURPHY,Concejal Municipal