Resolución N° 29/13/0115
Nro de Expediente:
0015-000010-12
 
MUNICIPIO D - GOBIERNO
Fecha de Aprobación:
3/4/2013

Tema:
CONVENIOS

Resumen:
Renovar a partir del 1º/V/13, por el término de 1 (un) año, el Convenio, aprobado por Resolución Nº 19/12/0115 del 28/III/12 entre este Municipio y la Asociación Civil Acción Promocional 18 de Julio, para tareas de limpieza en los locales del Municipio D.-

Montevideo, 3 de Abril de 2013.-
 
        VISTO: estas actuaciones relacionadas con las tareas de limpieza en los locales del Municipio D;
        RESULTANDO: 1º) que por Resolución Nº 19/12/0115 del 28/III/12 se aprobó el texto de Convenio a celebrarse entre este Municipio y la Asociación Civil Acción Promocional 18 de Julio, por el término de un año a partir del 1º de mayo del 2012, por un monto de $ 2:430.218,94;
        2º) que este Municipio entiende que corresponde la renovación del precitado convenio de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Cuarta "Aceptación y Plazo";
        3º) que la Asociación Civil Acción Promocional 18 de Julio de acuerdo a la nota que luce a fs. 102 de estas actuaciones, presta su conformidad a la renovación objeto de actuaciones;
        4º) que en tal sentido se ingresó al SEFI la Solicitud de Preventiva Nº 157168;
        CONSIDERANDO: 1º) que el Gobierno Municipal en su sesión del 20 de febrero del presente año aprueba la renovación del convenio por única vez y por el término de un año;
        2º) que por Resoluciones Nos. 3642/10 del 9/VIII/10 y 3797/10 del 23/VIII/10, la Sra. Intendenta de Montevideo estableció las competencias asignadas a los Gobiernos Municipales;
        EL GOBIERNO MUNICIPAL D
        RESUELVE:
        1º.- Renovar a partir del 1º/V/13, por el término de 1 (un) año, el Convenio, aprobado por Resolución Nº 19/12/0115 del 28/III/12 entre este Municipio y la Asociación Civil Acción Promocional 18 de Julio, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula Cuarta "Aceptación y Plazo" del mismo, para tareas de limpieza de los locales de este Municipio, por un monto total de $ 2:430.218,94 (dos millones cuatrocientos treinta mil doscientos dieciocho pesos uruguayos con noventa y cuatro centésimos).-
        2º.- Atender la erogación $ 1:600.000,oo (un millón seiscientos mil pesos uruguayos), con cargo a la Actividad Presupuestal 316000101, Derivado 554000, estableciendo que estas actuaciones deberán volver al inicio del próximo ejercicio a la Sectorial de Presupuesto de este Municipio a fin de imputar el saldo correspondiente.-
        3º.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a los Servicios Centros Comunales Zonales Nºs. 10 y l1 y pase a la Contaduría General.-
SANDRA NEDOV,Alcaldesa.-

CLAUDIO VAZQUEZ,Concejal Municipal