Resolución N° 58/25/0115
Nro de Expediente:
2025-9210-98-000312
 
MUNICIPIO D - GOBIERNO
Fecha de Aprobación:
16/5/2025

Tema:
REITERAR

Resumen:
Reiterar el pago a favor de CIEMSA CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ELECTROM., según referencia Nº 5100162174 por un importe total $ 473.426,60, por contravenir lo dispuesto en el Art. 13º del Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (T.O.C.A.F.)

Montevideo, 16 de Mayo de 2025.-
 
          VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con el pago a CIEMSA CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ELECTROM., según referencia Nº 5100162174;
          RESULTANDO: 1º) que la Oficina de Atención a Acreedores informa que la factura Nº 5100162174 es observable por contravenir lo dispuesto en el Art. 13º del Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (T.O.C.A.F.), por un importe total $ 473.426,60;
          2º) que la Unidad de Gestión Presupuestal (U.G.P.) de este Municipio informa que: a) el documento 5100162174 corresponde a la compra A127389101 de LIMPIEZA DE BOCAS DE TORMENTA, b) se genera la Observación Por Ejercicio dado que la hoja de servicio de diciembre 2024 se contabilizaron con fecha 28 de abril de 2025 y b) importe total $ 473.426,60, Área Funcional 316000101, Fondo FP00 y Posición Presupuestal 278000;
          CONSIDERANDO: 1º) que el Gobierno Municipal por unanimidad, entiende que corresponde reiterar el pago;
          2º) que por Decreto Nº 35.623 del 2 de julio de 2015 se ratificaron los Decretos Departamentales Nºs. 33.209, 33.322 y 33.409 del 17 de diciembre del 2009, 15 de abril del 2010 y 17 de junio de 2010 respectivamente, en lo que no contravenga lo establecido en la Ley Nº 19.272 del 18 de setiembre del 2014, donde se establecen las competencias asignadas a los Gobiernos Municipales;
          EL GOBIERNO MUNICIPAL D
          RESUELVE:
          1º.- Reiterar el pago a favor de CIEMSA CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ELECTROM., según referencia Nº 5100162174 por un importe total $ 473.426,60 ( cuatrocientos setenta y tres mil cuatrocientos veintiséis pesos uruguayos con sesenta centésimos), por los fundamentos que se detallan en la parte expositiva de la presente resolución.-
          2º.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la División Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación y pase por su orden a la Unidad de Gestión Presupuestal (U.G.P.) de este Municipio para controlar en sistemas, cumplido, pase al Sector Despacho para remitirlo a la Contaduría General.-
CARLOS RODRIGUEZ,Alcalde.-

ANA LUISA FLEITAS,Concejal Municipal

HÉCTOR VIDAL,Concejal Municipal