Resolución N° 80/25/0115
Nro de Expediente:
2025-9210-98-000374
 
MUNICIPIO D - GOBIERNO
Fecha de Aprobación:
4/6/2025

Tema:
REITERAR

Resumen:
Reiterar el pago a favor de Cooperativa Social Todos x Marconi., según referencias Nºs 6100010239, 6100010651 y 6100017824 por un importe total de $ 52.976,97, por contravenir lo dispuesto en el Art. 13º del Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (T.O.C.A.F.)

Montevideo, 4 de Junio de 2025.-
 
          VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con el pago a la Cooperativa Social Todos x Marconi., según referencias Nºs 6100010239, 6100010651 y 6100017824;
          RESULTANDO: 1º) que la Oficina de Atención a Acreedores informa que las referencia Nºs 6100010239, 6100010651 y 6100017824 por un importe total de $ 52.976,97 son observables por contravenir lo dispuesto en el Art. 13º del Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (T.O.C.A.F.);
          2º) que la UGP de este Municipio informa que: a) corresponden al contrato E132775001 del Servicio de Barrido de la Cooperativa Social Todos x Marconi, b) las facturas Nºs 6100010239 por un importe de $ 27.224 corresponde a ajustes de Enero 2024 FAC A343, 6100010651 por un importe $ 27.224 a ajustes Febrero 2024 FAC A348 y 6100017824 por un importe de - $ 1.471.03 FAC A465 corresponde a N/C Aj. Enero 2024 sobre Factura A343) y c) los datos presupuestales son: área funcional 316000101, posición presupuestal 278000, Fondos Propios FP00 e importe total $ 52.976,97 (cincuenta y dos mil novecientos setenta y seis pesos uruguayos con noventa y siete centésimos);
          CONSIDERANDO: 1º) que el Gobierno Municipal por unanimidad, entiende que corresponde reiterar el pago;
          2º) que por Decreto Nº 35.623 del 2 de julio de 2015 se ratificaron los Decretos Departamentales Nºs. 33.209, 33.322 y 33.409 del 17 de diciembre del 2009, 15 de abril del 2010 y 17 de junio de 2010 respectivamente, en lo que no contravenga lo establecido en la Ley Nº 19.272 del 18 de setiembre del 2014, donde se establecen las competencias asignadas a los Gobiernos Municipales;
          EL GOBIERNO MUNICIPAL D
          RESUELVE:
          1º.- Reiterar el pago a favor de Cooperativa Social Todos x Marconi., según referencias Nºs 6100010239, 6100010651 y 6100017824 por un importe total de $ 52.976,97 (cincuenta y dos mil novecientos setenta y seis pesos uruguayos con noventa y siete centésimos), por los fundamentos que se detallan en la parte expositiva de la presente resolución.-
          2º.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la División Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación y pase por su orden a la Unidad de Gestión Presupuestal de este Municipio para controlar en sistemas, cumplido, pase al Sector Despacho para remitirlo a la Contaduría General para dar continuidad al trámite.-
CARLOS RODRIGUEZ,Alcalde.-

HÉCTOR VIDAL,Concejal Municipal

ANA LUISA FLEITAS,Concejal Municipal