Resolución N° 104/19/0115
Nro de Expediente:
2019-9210-98-000380
 
MUNICIPIO D - GOBIERNO
Fecha de Aprobación:
12/6/2019

Tema:
REITERAR

Resumen:
Reiterar el pago a favor de Servicio En Red SRL, según referencia Nº 1079481 por la suma de $ 1,220.00.-

Montevideo, 12 de Junio de 2019.-
 
          VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con el pago a Servicio En Red SRL, según referencia Nº 1079481;
          RESULTANDO: 1º) que corresponde a la compra Nº 310063/1, de arrendamiento de dispensador de agua;
          2º) que la Contadora Delegada del Tribunal de Cuentas de la República informa que el pago de $ 1,220.00 es observable por contravenir lo dispuesto en el Art. 13º del T.O.C.A.F.;
          3º) que la Oficina Sectorial de Presupuesto informa que la factura es de fecha 15/03/2019 con preventiva presupuesto 2017 actividad 316000102 derivado 259000 Servicio Centro Comunal Zonal Nº 10;
          CONSIDERANDO: 1º) que el Gobierno Municipal por unanimidad, entiende que corresponde reiterar el pago;
          2º) que por Decreto Nº 35.623 del 2 de julio de 2015 se ratificaron los Decretos Departamentales Nºs. 33.209, 33.322 y 33.409 del 17 de diciembre del 2009, 15 de abril del 2010 y 17 de junio de 2010 respectivamente, en lo que no contravenga lo establecido en la Ley Nº 19.272 del 18 de setiembre del 2014, donde se establecen las competencias asignadas a los Gobiernos Municipales;
          EL GOBIERNO MUNICIPAL D
          RESUELVE:
          1º.- Reiterar el pago a favor de Servicio En Red SRL, según referencia Nº 1079481 por la suma de $ 1,220.00 (mil doscientos veinte pesos uruguayos) por los fundamentos que se detallan en la parte expositiva de la presente resolución.-
          2º.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la División Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación, y pase a la Contaduría
          General.-
SANDRA NEDOV,Alcaldesa.-

DANIEL FAGUNDEZ,Concejal Municipal

JOSE LUIS MACHADO,Concejal Municipal (s)