Resolución N° 68/25/0115
Nro de Expediente:
2025-9210-98-000340
 
MUNICIPIO D - GOBIERNO
Fecha de Aprobación:
21/5/2025

Tema:
REITERAR

Resumen:
Reiterar el pago a favor de CIEMSA CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ELECTROM., según referencias Nºs 6100017871, 6100017873, 6100017874, 6100017875, 6100017876 y 6100017877 por un importe total de $ 25.033,76 por contravenir lo dispuesto en el Art. 13º del Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (T.O.C.A.F.);

Montevideo, 21 de Mayo de 2025.-
 
          VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con el pago a CIEMSA CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ELECTROM., según referencias Nºs 6100017871, 6100017873, 6100017874, 6100017875, 6100017876 y 6100017877;
          RESULTANDO: 1º) que la Oficina de Atención a Acreedores informa que las referencias Nºs6100017871, 6100017873, 6100017874, 6100017875, 6100017876 y 6100017877 por un importe total de $ 25.033,76 son observables por contravenir lo dispuesto en el Art. 13º del Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (T.O.C.A.F.);
          2º) que la Unidad de Gestión Presupuestal (UGP) de este Municipio informa que: a) corresponde a línea de ajustes paramétricos ejercicio 2025 de A127389101 limpieza de Boca de Tormenta, b) son ajustes de ejercicio 2024 con fecha contable 28 de abril 2025 por lo que corresponde reiterar por ejercicio Art. 13º del Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (T.O.C.A.F.), c) las facturas Nºs 6100017871, por un importe de $ 11.046,05 corresponde a reajuste de junio 2024 ref 111A48343, 6100017873 por un importe de $ 439,36 corresponde a reajuste de julio 2024 ref 111A48344, 6100017874 por un importe $ 3.682,74 corresponde a reajuste de noviembre 2024 ref 111A48348, 6100017875 por un importe $ 2.489,73 corresponde a reajuste de octubre 2024 ref 111A48347, 6100017876 por un importe $ 3.165,34 corresponde a reajuste de setiembre 2024 ref 111A48346 y 6100017877 por un importe $ 4.210,54 corresponde a reajuste de agosto 2024 ref 111A48345 y d) importe total $ 25.033,76 se han cubierto con imputación Reserva de Recursos Nº 100005119, área funcional 316000101, posición presupuestal 278000, Fondos Propios FP00;
          CONSIDERANDO: 1º) que el Gobierno Municipal por unanimidad, entiende que corresponde reiterar el pago;
          2º) que por Decreto Nº 35.623 del 2 de julio de 2015 se ratificaron los Decretos Departamentales Nºs. 33.209, 33.322 y 33.409 del 17 de diciembre del 2009, 15 de abril del 2010 y 17 de junio de 2010 respectivamente, en lo que no contravenga lo establecido en la Ley Nº 19.272 del 18 de setiembre del 2014, donde se establecen las competencias asignadas a los Gobiernos Municipales;
          EL GOBIERNO MUNICIPAL D
          RESUELVE:
          1º.- Reiterar el pago a favor de CIEMSA CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ELECTROM., según referencias Nºs 6100017871, 6100017873, 6100017874, 6100017875, 6100017876 y 6100017877 por un importe total de $ 25.033,76 (veinticinco mil treinta y tres pesos uruguayos con setenta y seis centésimos), por los fundamentos que se detallan en la parte expositiva de la presente resolución.-
          2º.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la División Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación y pase por su orden a la Unidad de Gestión Presupuestal de este Municipio para controlar en sistemas, cumplido pase al Sector Despacho para remitirlo a la Contaduría General para dar providencia al trámite.-
CARLOS RODRIGUEZ,Alcalde.-

ANA LUISA FLEITAS,Concejal Municipal

HÉCTOR VIDAL,Concejal Municipal