Resolución N° 97/13/0115
Nro de Expediente:
9210-019275-13
 
MUNICIPIO D - GOBIERNO
Fecha de Aprobación:
25/9/2013

Tema:
REITERAR GASTO

Resumen:
Reiterar el gasto a favor de VARELA HNOS. S.A, según referencia Nº 738788 por la suma de U$S 717,97.-

Montevideo, 25 de Setiembre de 2013.-
 
        VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con el pago a VARELA HNOS. S.A., según referencia Nº 738788;
          RESULTANDO: 1º) que corresponde a la compra Nº 277852 de motosierra con sierra de cadena;
          2º) que la Contadora Delegada del Tribunal de Cuentas de la República informa que el gasto de U$S 717,97 es observable por contravenir lo dispuesto en el Art. 15º del Texto Ordenado C.A.F.;
          3º) que la Oficina Sectorial de Presupuesto informa que los proveedores pueden cotizar en diferentes monedas, por lo cual el proveedor cotizó dichos materiales en dólares americanos, surgiendo así la diferencia de cambio y se realiza movimiento SEFI para disponibilidad en el derivado, Traspaso 376273;
          CONSIDERANDO: 1º) que el Gobierno Municipal por unanimidad, entiende que corresponde proceder a reiterar el pago;
          2º) que por Resoluciones Nos. 3642/10 del 9/VIII/10 y 3797/10 del 23/VIII/10, la Sra. Intendenta de Montevideo estableció las competencias asignadas a los Gobiernos
          Municipales;
          EL GOBIERNO MUNICIPAL D
          RESUELVE:
          1º.- Reiterar el pago a favor de VARELA HNOS. S.A, según referencia Nº 738788 por la suma de U$S 717,97 (setecientos diecisiete dólares americanos con noventa y siete centavos), por los fundamentos que se detallan en la parte expositiva de la presente resolución.-
          2º.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la División Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación, y pase a la Contaduría General.
SANDRA NEDOV,Alcaldesa.-

ALVARO PEDRAJA,Concejal Municipal