Resolución N° 102/14/0115
Nro de Expediente:
9210-013271-14
 
MUNICIPIO D - GOBIERNO
Fecha de Aprobación:
30/7/2014

Tema:
REITERAR GASTO

Resumen:
Reiterar el pago a favor de la Cooperativa Social Redes, según referencia Nº 795413 por la suma de $ 8.000,oo, servicio de barrido de calles.-

Montevideo, 30 de Julio de 2014.-
 
        VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con el pago a la Cooperativa Social Redes, según referencia Nº 795413;
          RESULTANDO: 1º) que corresponde al contrato SEFI Nº 213002, servicio de barrido de calles;
          2º) que la Contadora Delegada del Tribunal de Cuentas de la República informa que el gasto de $ 8.000,oo, es observable por contravenir lo dispuesto en el Art. 13 del T.O.C.A.F.;
          3º) que la Oficina Sectorial de Presupuesto de este Municipio informa que la factura fue presentada con fecha 11 de julio del presente año, y corresponde al ajuste parametrico del mes de setiembre de 2013;
          CONSIDERANDO: 1º) que el Gobierno Municipal por unanimidad, entiende que corresponde reiterar el pago;
          2º) que por Resoluciones Nos. 3642/10 del 9/VIII/10 y 3797/10 del 23/VIII/10, la Sra. Intendenta de Montevideo estableció las competencias asignadas a los Gobiernos
          Municipales;
          EL GOBIERNO MUNICIPAL D
          RESUELVE:
          1º.- Reiterar el pago a favor de la Cooperativa Social Redes, según referencia Nº 759413 por la suma de $ 8.000,oo (ocho mil pesos uruguayos), por los fundamentos que se detallan en la parte expositiva de la presente resolución.-
          2º.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la División Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación, y pase a la Contaduría
          General.-
SANDRA NEDOV,Alcaldesa.-

DANIEL FAGUNDEZ,Concejal Municipal