Resolución N° 81/25/0115
Nro de Expediente:
2025-9210-98-000373
 
MUNICIPIO D - GOBIERNO
Fecha de Aprobación:
4/6/2025

Tema:
REITERAR

Resumen:
Reiterar el pago a favor de CIEMSA CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ELECTROM., según referencia Nº 6100018117 por un importe total de $ 5.728,46 (cinco mil setecientos veintiocho pesos uruguayos con cuarenta y seis centésimos), por contravenir lo dispuesto en el Art. 13º del Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (T.O.C.A.F.).-

Montevideo, 4 de Junio de 2025.-
 
          VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con el pago a CIEMSA CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ELECTROM., según referencia Nº 6100018117;
          RESULTANDO: 1º) que la Oficina de Atención a Acreedores informa que la referencia Nº 6100018117 es observable por contravenir lo dispuesto en el Art. 13º del Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (T.O.C.A.F.), por un importe de $ 5.728,46 (Ajuste Diciembre 2024);
          2º) que la UGP de este Municipio informa que: a) el documento Nº 6100018117 representa la factura A48581, servicio de limpieza de boca de tormenta del contrato A127389101, b) son ajustes paramétricos de diciembre 2024 cuya fecha de contabilización fue el 09/04/2025 y c) los datos presupuestales son: Área Funcional 316000101, Pos Pptal 278000, Fondo FP00;
          CONSIDERANDO: 1º) que el Gobierno Municipal por unanimidad, entiende que corresponde reiterar el pago;
          2º) que por Decreto Nº 35.623 del 2 de julio de 2015 se ratificaron los Decretos Departamentales Nºs. 33.209, 33.322 y 33.409 del 17 de diciembre del 2009, 15 de abril del 2010 y 17 de junio de 2010 respectivamente, en lo que no contravenga lo establecido en la Ley Nº 19.272 del 18 de setiembre del 2014, donde se establecen las competencias asignadas a los Gobiernos Municipales;
          EL GOBIERNO MUNICIPAL D
          RESUELVE:
          1º.- Reiterar el pago a favor de CIEMSA CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ELECTROM., según referencia Nº 6100018117 por un importe total de $ 5.728,46 (cinco mil setecientos veintiocho pesos uruguayos con cuarenta y seis centésimos), por los fundamentos que se detallan en la parte expositiva de la presente resolución.-
          2º.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la División Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación y pase por su orden a la Unidad de Gestión Presupuestal de este Municipio para controlar en sistemas, cumplido, pase al Sector Despacho para remitirlo a la Contaduría General para dar continuidad al trámite.-
CARLOS RODRIGUEZ,Alcalde.-

HÉCTOR VIDAL,Concejal Municipal

ANA LUISA FLEITAS,Concejal Municipal