Resolución N° 21/15/0115
Nro de Expediente:
9210-002608-15
 
MUNICIPIO D - GOBIERNO
Fecha de Aprobación:
29/1/2015

Tema:
REITERAR GASTO

Resumen:
Reiterar el pago a favor de VARELA HNOS. S.A., según referencias Nos. 823100 y 823098, por la suma total de $ 2.685,85, por los fundamentos que se detallan en la parte expositiva de la presente resolución.-

Montevideo, 29 de Enero de 2015.-
 
        VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con el pago a VARELA HNOS. S.A., según referencias Nos. 823100 y 823098;
          RESULTANDO: 1º) que corresponde a la compra Nº 296044, de porta candado, tornillos y cuerda de poliester;
          2º) y a la compra Nº 295001/1, de guantes, caja de herramientas, candado y canilla;
          3º) que la Contadora Delegada del Tribunal de Cuentas de la República informa que el gasto total de $ 2.685,85 ($ 1.602,13 y $ 1.056,72), es observable por contravenir lo dispuesto en el Art. 15º del Texto Ordenado C.A.F.;
          3º) que la Oficina Sectorial de Presupuesto informa que fueron autorizados al déficit;
          CONSIDERANDO: 1º) que el Gobierno Municipal por unanimidad, entiende que corresponde proceder a reiterar el pago;
          2º) que por Resoluciones Nos. 3642/10 del 9/VIII/10 y 3797/10 del 23/VIII/10, la Sra. Intendenta de Montevideo estableció las competencias asignadas a los Gobiernos
          Municipales;
          EL GOBIERNO MUNICIPAL D
          RESUELVE:
          1º.- Reiterar el pago a favor de VARELA HNOS. S.A., según referencias Nos. 823100 y 823098, por la suma total de $ 2.685,85 (dos mil seiscientos ochenta y cinco pesos uruguayos con ochenta y cinco centésimos) por los fundamentos que se detallan en la parte expositiva de la presente resolución.-
          2º.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la División Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación, y pase a la Contaduría
          General.-
SANDRA NEDOV,Alcaldesa.-

DANIEL FAGUNDEZ,Concejal Municipal