Resolución N° 11/14/0115
Nro de Expediente:
9000-000380-14
 
MUNICIPIO D - GOBIERNO
Fecha de Aprobación:
29/1/2014

Tema:
REITERAR GASTO

Resumen:
Reiterar el pago a favor de UFFICIO EQUIPAMIENTOS, según referencia Nº 759232 por la suma de U$S 4.307,65 por los fundamentos que se detallan en la parte expositiva de la presente resolución.-

Montevideo, 29 de Enero de 2014.-
 
        VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con el pago a UFFICIO EQUIPAMIENTOS, según referencia Nº 759232;
          RESULTANDO: 1º) que corresponde a la compra Nº 282264 de ocho sillas giratorias y cincuenta sillas de metal;
          2º) que la Contadora Delegada del Tribunal de Cuentas de la República informa que el gasto de
          U$S 4.307,65 es observable por contravenir lo dispuesto en el Art. 15º del Texto Ordenado C.A.F.;
          3º) que la Oficina Sectorial de Presupuesto informa que se han realizado las previsiones del caso para cubrir el déficit existente en el derivado involucrado;
          CONSIDERANDO: 1º) que el Gobierno Municipal por unanimidad, entiende que corresponde proceder a reiterar el pago;
          2º) que por Resoluciones Nos. 3642/10 del 9/VIII/10 y 3797/10 del 23/VIII/10, la Sra. Intendenta de Montevideo estableció las competencias asignadas a los Gobiernos
          Municipales;
          EL GOBIERNO MUNICIPAL D
          RESUELVE:
          1º.- Reiterar el pago a favor de UFFICIO EQUIPAMIENTOS, según referencia Nº 759232 por la suma de U$S 4.307,65 (cuatro mil trescientos siete dólares americanos con sesenta y cinco centavos) por los fundamentos que se detallan en la parte expositiva de la presente resolución.-
          2º.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la División Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación, y pase a la Contaduría
          General.-
ÁLVARO PEDRAJA,Alcalde (I).-

ANA LUISA FLEITAS,Concejal Municipal (S)