Resolución N° 132/14/0115
Nro de Expediente:
3320-006362-14
 
MUNICIPIO D - GOBIERNO
Fecha de Aprobación:
15/10/2014

Tema:
AUTORIZAR PAGO

Resumen:
Autorizar el pago de $ 5.300,oo a los Sres. Sres. Virginia Le Pera Clemente y Alvaro Javier Lamas Logiurato, por los daños sufridos el 28/07/2014 por el vehículo Matrícula SBR 6443, Padrón Nº 900895913 del Departamento de Montevideo, como consecuencia de una piedra arrojada por una desmalezadora utilizada por la cuadrilla del Servicio Centro Comunal Zonal Nº 10.-

Montevideo, 15 de Octubre de 2014.-
 
        VISTO: los daños sufridos el 28/07/2014 por el vehículo Matrícula SBR 6443, Padrón Nº 900895913 del Departamento de Montevideo, propiedad de los Sres. Virginia Le Pera Clemente y Álvaro Javier Lamas Logiurato, C.I. Nºs. 1.945.466/4 y 3.829.353-8 respectivamente, como consecuencia de una piedra arrojada por una desmalezadora utilizada por la cuadrilla del Servicio Centro Comunal Zonal Nº 10;
        RESULTANDO: 1°) que el mencionado Servicio confirma el accidente manifestado;
        2º) que la Unidad de Responsabilidad Extracontractual labró acta por la cual la denunciante acepta como única total indemnización la suma de $ 5.300,oo, IVA incluído;
        3°) que en tal sentido se ingresó al SEFI la solicitud de preventiva Nº 173331;
        CONSIDERANDO: que por Resoluciones Nos. 3642/10 del 9/VIII/10 y 3797/10 del 23/VIII/10, la Sra. Intendenta de Montevideo estableció las competencias asignadas a los Gobiernos Municipales;
        EL GOBIERNO MUNICIPAL D
        RESUELVE:
        1º.- Autorizar el pago de $ 5.300,oo (cinco mil trescientos pesos uruguayos), IVA incluído, a los Sres. Virginia Le Pera Clemente y Álvaro Javier Lamas Logiurato, C.I. Nºs. 1.945.466/4 y 3.829.353-8 respectivamente, por los daños sufridos el 28/07/2014 por el vehículo Matrícula SBR 6443, Padrón Nº 900895913 del Departamento de Montevideo, como consecuencia de una piedra arrojada por una desmalezadora utilizada por la cuadrilla del Servicio Centro Comunal Zonal Nº 10.-
        2º.- Atender dicha erogación con cargo a la Actividad Presupuestal 316000102, Derivado 274000.-
        3º.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la División Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación y pase por su orden al Servicio Centro Comunal Zonal Nº 10 para la notificación correspondiente, cumplido pase a la Contaduría General.-
SANDRA NEDOV,Alcaldesa.-

DANIEL FAGUNDEZ,Concejal Municipal