Resolución N° 215/22/0114
Nro de Expediente:
2021-4530-98-000195
 
MUNICIPIO CH - GOBIERNO
Fecha de Aprobación:
14/12/2022

Tema:
CONVALIDACIÓN DE GASTO

Resumen:
Dejar sin efecto la Resolución Nro. 103/22/0114 de fecha 28/VI/2022 donde se convalida el pago por la suma de $ 693.673 (Pesos Uruguayos seiscientos noventa y tres mil seiscientos setenta y tres) al Proveedor RYK INGENIEROS, por el pedido PECV 5500000217 y la Resolución Nro. 135/22/0114 de fecha 17/VIII/2022 donde se reiterar el gasto, por las razones mencionadas en la parte expositiva de la presente resolución.

Montevideo, 14 de Diciembre de 2022.-
 
        VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con la solicitud de pago para cubrir el descuento realizado por el excedente de leyes sociales generadas en la obra de hormigón realizadas por la empresa RYK INGENIEROS S.R.L. RUT 212132540017;
        RESULTANDO: 1º) que el Sector Compras y Presupuesto informa que anuló el pedido de convalidación en SAP, PECV 5500000217, por un monto total de $ 693.673, por lo que sugiere dejar sin efecto la Resolucion Nro. 103/22/0114 de fecha 28/VI/2022 y Resolución Nro. 135/22/0114 de fecha 17/VIII/2022;
        2º) que el Sector Compras y Presupuesto realizó un nuevo pedido de convalidación PECV 5500000506 por un monto total de $ 693.673 con cargo a la posición presupuestaria 387000 de la actividad funcional 515000101, CGM 15, centro de costo C151000, FP 00, para realizar el pago a BPS R.U.T. 213054160019;
        3º) que se estima conveniente proveer de conformidad y autorizar el pago;
        CONSIDERANDO: las competencias asignadas por Resoluciones Nros. 3642/10 y 3797/10;
        EL GOBIERNO MUNICIPAL CH
        RESUELVE
        1.-Dejar sin efecto la Resolución Nro. 103/22/0114 de fecha 28/VI/2022 donde se convalida el pago por la suma de $ 693.673 (Pesos Uruguayos seiscientos noventa y tres mil seiscientos setenta y tres) al Proveedor RYK INGENIEROS, por el pedido PECV 5500000217 y la Resolución Nro. 135/22/0114 de fecha 17/VIII/2022 donde se reiterar el gasto, por las razones mencionadas en la parte expositiva de la presente resolución.
        2.-Convalidar el pago a BPS R.U.T. 213054160019, por el pedido PECV 5500000506 por un monto total de $ 693.673 (Pesos Uruguayos seiscientos noventa y tres mil seiscientos setenta y tres).-
        3.-Atender dicha erogación con cargo a la Actividad funcional 515000101, posición presupuestaria 387000.-
        4.-Comuníquese al Sector Presupuesto, al Departamento de Recursos Financieros y pase al Municipio y a la Contaduría General.-
Matilde Antía,Alcaldesa.-

Álvaro Maynard,Concejal

Stella Cerviño,Concejala