Resolución N° 62/22/0114
Nro de Expediente:
2022-0014-98-000151
 
MUNICIPIO CH - GOBIERNO
Fecha de Aprobación:
3/5/2022

Tema:
VARIOS

Resumen:
Convalidar el pago al Proveedor DINALI R.U.T. 215725260018, por el pedido PECV 5500000106 por un monto total de $ 2.423.864,31 (Pesos Uruguayos dos millones cuatrocientos veintitrés mil ochocientos sesenta y cuatro con treinta y un centésimas).-

Montevideo, 3 de Mayo de 2022.-
 
        VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con la solicitud de pago a DINALI por el convenio de barrido de calles del Servicio Centro Comunal Nro. 4 ;
        RESULTANDO: 1º) que el Sector Compras y Presupuesto realizó el pedido de convalidación en SAP, PECV 5500000106 por un monto total de $ 2.423.864,31 generado en los meses de Diciembre ($ 528.564,97), Enero ($ 650.438,87), Febrero ($ 701.417,78), Marzo ($ 543.442,69) con cargo a la posición presupuestaria 554000 de la actividad funcional 315000101, centro de costo C151000, para realizar el pago al Proveedor DINALI R.U.T. 215725260018;
        2º) que se estima conveniente proveer de conformidad y autorizar el pago;
        CONSIDERANDO: las competencias asignadas por Resoluciones Nros. 3642/10 y 3797/10;
        EL GOBIERNO MUNICIPAL CH
        RESUELVE
        1.-Convalidar el pago al Proveedor DINALI R.U.T. 215725260018, por el pedido PECV 5500000106 por un monto total de $ 2.423.864,31 (Pesos Uruguayos dos millones cuatrocientos veintitrés mil ochocientos sesenta y cuatro con treinta y un centésimas).-
        2.-Atender dicha erogación con cargo a la Actividad funcional 315000101, posición presupuestaria 554000.-
        3.-Comuníquese al Sector Presupuesto, al Departamento de Recursos Financieros y pase a la Contaduría General.-
Jorge Larrañaga,Alcalde (I).-

Alvaro Maynard,Concejal

Stella Cerviño,Concejala