Resolución N° 87/20/0114
Nro de Expediente:
2020-0014-98-000145
 
MUNICIPIO CH - GOBIERNO
Fecha de Aprobación:
26/6/2020

Tema:
VARIOS

Resumen:
Autorizar el pago SEFI Nro. 222510 por la suma total de $ 30.350 (Pesos Uruguayos treinta mil trescientos cincuenta) a la empresa BIMSA, proveedor Nro. 307, según solicitud, por los motivos expuestos en la parte expositiva de la presente resolución.-

Montevideo, 26 de Junio de 2020.-
 
        VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con el pago de las facturas paramétricas correspondiente a la compra 348152 del proveedor Nro. 307 - BIMSA para el arrendamiento de servicio de volquetas, por un monto total de $ 30.350 (Pesos Uruguayos treinta mil trescientos cincuenta)
        RESULTANDO: 1º) que dicha suma es para cubrir las facturas presentadas (10), siendo cada una de $ 3.035, segun el siguiente detalle:
        Referencias Mes Importe
        1162065 Abril 3.035
        1157762 Marzo 3.035
        1152492 Febrero 3.035
        1146641 Enero 3.035
        1139918 Diciembre 3.035
        1133032 Noviembre 3.035
        1125711 Octubre 3.035
        1119243 Setiembre 3.035
        1112322 Agosto 3.035
        1107496 Julio 3.035
        2º) que el Sector Presupuesto informa que se generó solicitud SEFI Nro. 222510, contrato 305520 del presupuesto 2020;
        CONSIDERANDO: las competencias asignadas por Resoluciones Nros. 3642/10 y 3797/10;
        EL GOBIERNO MUNICIPAL CH
        RESUELVE:
        1.-Autorizar el pago SEFI Nro. 222510 por la suma total de $ 30.350 (Pesos Uruguayos treinta mil trescientos cincuenta) a la empresa BIMSA, proveedor Nro. 307, según solicitud, por los motivos expuestos en la parte expositiva de la presente resolución.-
        2.-Atender dicha erogación con cargo a la Actividad Presupuestal 315000101, Derivado 259000.
        3.-Pase a Contaduría General para su intervención y al Servicio Liquidación de Acreedores.-
Ana María Larrañaga,Alcaldesa.-

Alvaro Maynard,Concejal

Matias Alvarez,Concejal