Resolución N° 175/22/0114
Nro de Expediente:
2022-0014-98-000411
 
MUNICIPIO CH - GOBIERNO
Fecha de Aprobación:
13/10/2022

Tema:
CONVALIDACIÓN DE GASTO

Resumen:
Convalidar el pago al Proveedor GRUPO TAU R.U.T. 218058470013, por el pedido PECV 5500000425 por un monto total de $ 219.600 (Pesos Uruguayos doscientos diecinueve mil seiscientos).-

Montevideo, 13 de Octubre de 2022.-
 
        VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con la solicitud de pago a GRUPO TAU por el servicio de limpieza de bocas de tormenta del territorio;
        RESULTANDO: 1º) que el Sector Compras y Presupuesto realizó el pedido de convalidación en SAP, PECV 5500000425 por un monto total de $ 219.600 por el mes de setiembre, con cargo a la posición presupuestaria 278000 de la actividad funcional 315000101, CGM 15, centro de costo C151000, FP 00, para realizar el pago al Proveedor GRUPO TAU R.U.T. 218058470013;
        2º) que se estima conveniente proveer de conformidad y autorizar el pago;
        CONSIDERANDO: las competencias asignadas por Resoluciones Nros. 3642/10 y 3797/10;
        EL GOBIERNO MUNICIPAL CH
        RESUELVE
        1.-Convalidar el pago al Proveedor GRUPO TAU R.U.T. 218058470013, por el pedido PECV 5500000425 por un monto total de $ 219.600 (Pesos Uruguayos doscientos diecinueve mil seiscientos).-
        2.-Atender dicha erogación con cargo a la Actividad funcional 315000101, posición presupuestaria 554000.-
        3.-Comuníquese al Sector Presupuesto, al Departamento de Recursos Financieros y pase a la Contaduría General.-
Matilde Antía,Alcaldesa.-

Álvaro Maynard,Concejal

Stella Cerviño,Concejala