Resolución N° 213/25/0114
Nro de Expediente:
2025-0014-98-000399
 
MUNICIPIO CH - GOBIERNO
Fecha de Aprobación:
7/10/2025

Tema:
CONVALIDACIÓN DE GASTO

Resumen:
Convalidar el pago al Proveedor Joaquin Dos Santos, C.I.: 4.686.434-3, R.U.T.: 220398830018, por el pedido de convalidación en SAP PECV 5500002087 por un monto de $ 220.000 (Pesos Uruguayos doscientos veinte mil).-

Montevideo, 7 de Octubre de 2025.-
 
        VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con la solicitud de pago por los servicios del Sr. Joaquin Dos Santos, C.I.: 4.686.434-3, R.U.T.: 220398830018, por los meses agosto y setiembre;
        RESULTANDO: 1º) que el Sector Compras y Presupuesto realizó el pedido de convalidación en SAP PECV 5500002087 por un monto de $ 220.000 más IVA con cargo a la posición presupuestaria 289000 de la actividad funcional 315000101, centro de costo C151000, CGM 15, FP00;
        2º) que se estima conveniente proveer de conformidad y autorizar el pago;
        CONSIDERANDO: las competencias asignadas por Resoluciones Nros. 3642/10 y 3797/10;
        EL GOBIERNO MUNICIPAL CH
        RESUELVE
        1.-Convalidar el pago al Proveedor Joaquin Dos Santos, C.I.: 4.686.434-3, R.U.T.: 220398830018, por el pedido de convalidación en SAP PECV 5500002087 por un monto de $ 220.000 (Pesos Uruguayos doscientos veinte mil) más IVA.-
        2.-Atender dicha erogación con cargo a la posición presupuestaria 289000 de la actividad funcional 315000101, centro de costo C151000.-
        3.-Comuníquese al Sector Presupuesto, al Departamento de Recursos Financieros y pase a la Contaduría General.-
Matilde Antía,Alcaldesa.-

Lucas Novoa,Concejal

Jorge Bayley,Concejal