Resolución N° 81/25/0114
Nro de Expediente:
2025-0014-98-000178
 
MUNICIPIO CH - GOBIERNO
Fecha de Aprobación:
9/5/2025

Tema:
CONVALIDACIÓN DE GASTO

Resumen:
Convalidar el pago al Proveedor CIMA CLARA S.A. R.U.T.: 216194930016, por el pedido PECV 5500001689 por un monto total de $ 31.384,50 (Pesos Uruguayos treinta y un mil trescientos ochenta y cuatro con cincuenta) impuestos incluídos.-

Montevideo, 9 de Mayo de 2025.-
 
        VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con la solicitud por el pago de 75 hrs. de vigilancia realizadas por la empresa CIMA CLARA S.A. R.U.T.: 216194930016, el día que se realizó un evento en el velódromo;
        RESULTANDO: 1º) que el Sector Compras y Presupuesto realizó el pedido de convalidación en SAP, PECV 5500001689 por un monto total de $ 31.384,50 impuestos incluidos, generado en el mes de marzo con cargo a la posición presupuestaria 291000 de la actividad funcional 315000101, CGM 15, centro de costo C151000, para realizar el pago al Proveedor CIMA CLARA S.A. R.U.T.: 216194930016;
        2º) que se estima conveniente proveer de conformidad y autorizar el pago;
        CONSIDERANDO: las competencias asignadas por Resoluciones Nros. 3642/10 y 3797/10;
        EL GOBIERNO MUNICIPAL CH
        RESUELVE
        1.-Convalidar el pago al Proveedor CIMA CLARA S.A. R.U.T.: 216194930016, por el pedido PECV 5500001689 por un monto total de $ 31.384,50 (Pesos Uruguayos treinta y un mil trescientos ochenta y cuatro con cincuenta) impuestos incluídos.-
        2.-Atender dicha erogación con cargo a la Actividad funcional 315000101, posición presupuestaria 291000.-
        3.-Comuníquese al Sector Presupuesto, al Departamento de Recursos Financieros y pase a la Contaduría General.-
Roberto Patrone, Alcalde.-

Lucas Novoa,Concejal

Stella Cerviño,Concejala