Resolución N° 39/25/0114
Nro de Expediente:
2024-3260-98-000982
 
MUNICIPIO CH - GOBIERNO
Fecha de Aprobación:
10/3/2025

Tema:
PARTIDA ESPECIAL

Resumen:
Autorizar el pago a la Sra. Valentina Pradere, C.I.: 4.771.723-6 y Sr. Rodrigo Morena, C.I.: 4.552.920-3 por los daños ocasionados al vehículo matrícula SCS 3925 de su propiedad, imputación preventiva solicitud de pedido FI Nro. 168540 por el monto de $ 850 (Pesos Uruguayos ochocientos cincuenta) y FI Nro. 168541 por el monto de $ 850 (Pesos Uruguayos ochocientos cincuenta) actividad funcional 315000103, CGM15, FP00, C153000.-

Montevideo, 10 de Marzo de 2025.-
 
        VISTO: las presentes actuaciones relacionadas al pago por la rotura del vidrio del vehículo matrícula SCS 3925 propiedad de la Sra. Valentina Pradere, C.I.: 4.771.723-6 y Sr. Rodrigo Morena, C.I.: 4.552.920-3, ocasionado por el golpe de un objeto proyectado por una desmalezadora del servicio C.C.Z.Nº 5;
        RESULTANDO: 1º) que la Unidad de Responsabilidad Extracontractual informa que asiste razón a la Sra. Valentina Pradere, C.I.: 4.771.723-6 y Sr. Rodrigo Morena, C.I.: 4.552.920-3 y que se deberá imputar preventivamente $ 1.700,oo (Pesos Uruguayos mil setecientos);
        2º) que se realizó la solicitud de imputación preventiva solicitud de pedido FI Nro. 168540 por el monto de $ 850 (Pesos Uruguayos ochocientos cincuenta) a la Sra. Valentina Pradere, C.I.: 4.771.723-6 y solicitud de pedido FI Nro. 168541 por el monto de $ 850 (Pesos Uruguayos ochocientos cincuenta) al Sr. Rodrigo Morena, C.I.: 4.552.920-3, actividad funcional 315000103, CGM15, FP00, C153000;
        CONSIDERANDO: las competencias asignadas por Resoluciones Nros. 3642/10 y 3797/10;
        EL GOBIERNO MUNICIPAL CH
        RESUELVE
        1.-Autorizar el pago a la Sra. Valentina Pradere, C.I.: 4.771.723-6 y Sr. Rodrigo Morena, C.I.: 4.552.920-3 por los daños ocasionados al vehículo matrícula SCS 3925 de su propiedad, imputación preventiva solicitud de pedido FI Nro. 168540 por el monto de $ 850 (Pesos Uruguayos ochocientos cincuenta) y FI Nro. 168541 por el monto de $ 850 (Pesos Uruguayos ochocientos cincuenta) actividad funcional 315000103, CGM15, FP00, C153000.-
        2.-Atender dicha erogación con cargo a la actividad funcional 315000103, posición presupuestaria 713000.-
        3.-Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros y pase a la Contaduría General.-
Roberto Patrone, Alcalde.-

Álvaro Maynard,Concejal

Stella Cerviño,Concejala