Resolución N° 182/25/0114
Nro de Expediente:
2025-3260-98-000450
 
MUNICIPIO CH - GOBIERNO
Fecha de Aprobación:
1/9/2025

Tema:
ORDEN DE GASTOS

Resumen:
Autorizar el pago al Sr. Edison Javier Icasuriaga Trucido, C.I.: 4.054.793-3, por los daños ocasionados al vehículo matrícula SBN 2588 de su propiedad, solicitud de pedido FI Nro. 176777 por la suma de $ 3.200 (Pesos Uruguayos tres mil docientos) y actividad funcional 315000103, CGM15, FP00, C153000.-

Montevideo, 1 de Setiembre de 2025.-
 
        VISTO: las presentes actuaciones relacionadas al pago por la rotura del vidrio del vehículo matrícula SBN 2588 propiedad del Sr. Edison Javier Icasuriaga Trucido, C.I.: 4.054.793-3, provocado por el impacto de un proyectil durante tareas de mantenimiento;
        RESULTANDO: 1º) que la Unidad de Responsabilidad Extracontractual informa que asiste razón al Sr. Edison Javier Icasuriaga Trucido, C.I.: 4.054.793-3, por la suma de $ 3.200 (Pesos Uruguayos tres mil docientos);
        2º) que se ingresó pedido FI Nro. 176777 por el monto de $ 3.200 (Pesos Uruguayos tres mil docientos) con cargo a la posición presupuestaria 713000 de la actividad funcional 315000103, CGM15, FP00, C153000;
        CONSIDERANDO: las competencias asignadas por Resoluciones Nros. 3642/10 y 3797/10;
        EL GOBIERNO MUNICIPAL CH
        RESUELVE:
        1.-Autorizar el pago al Sr. Edison Javier Icasuriaga Trucido, C.I.: 4.054.793-3, por los daños ocasionados al vehículo matrícula SBN 2588 de su propiedad, solicitud de pedido FI Nro. 176777 por la suma de $ 3.200 (Pesos Uruguayos tres mil docientos) y actividad funcional 315000103, CGM15, FP00, C153000.-
        2.-Atender dicha erogación con cargo a la actividad funcional 315000103, posición presupuestaria 713000.-
        3.-Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros y pase a la Contaduría General.-
Matilde Antía,Alcaldesa.-

Lucas Novoa,Concejal

Jorge Bayley,Concejal