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| 2016/10/19 |
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| 2016/10/12 |
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| 2016/10/07 |
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| 2016/09/28 |
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| 2016/09/21 |
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| 2016/09/20 |
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| 2016/09/14 |
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| 2016/09/07 |
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| 2016/08/31 |
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| 2016/08/17 |
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| 2016/08/10 |
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| 2016/08/03 |
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| 2016/07/27 |
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| 2016/07/20 |
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| 2016/07/13 |
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| 2016/07/06 |
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| 2016/06/22 |
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| 2016/06/17 |
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| 2016/06/15 |
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| 2016/06/08 |
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| 2016/06/01 |
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| 2016/05/23 |
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| 2016/05/18 |
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| 2016/05/11 |
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| 2016/05/04 |
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| 2016/04/27 |
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| 2016/04/20 |
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| 2016/04/13 |
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| 2016/04/06 |
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| 2016/03/30 |
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| 2016/03/09 |
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| 2016/03/02 |
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| 2016/02/10 |
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| 2016/02/03 |
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| 2016/01/27 |
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| 2016/01/13 |
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| 2015/12/30 |
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| 2015/12/28 |
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| 2015/12/21 |
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| 2015/12/16 |
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| 2015/12/09 |
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| 2015/12/02 |
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| 2015/11/25 |
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| 2015/11/18 |
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| 2015/11/13 |
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| 2015/11/11 |
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| 2015/10/28 |
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| 2015/10/21 |
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| MULTA HABILITACIONES |
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| MULTA HABILITACIONES MUNICIPALES Y BOMBEROS |
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| Multas |
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| MULTAS VEREDAS |
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| PASES |
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| REITERACION |
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| | 409/15/0113 | | Reiterar el gasto por la suma de $ 6:924.450,47 a favor de la Empresa "RIAL S.A.", correspondiente a la L/A Nº 298051/1 Ampliación 1, OBRA Nº 4405 | |
| | 411/15/0113 | | -Reiterar el gasto por la suma de $ 2:039.840,oo a favor de la Empresa "RIAL S.A.", correspondiente a la L/A Nº 298050/1 Ampliación 1, OBRA Nº 4410 | |
| | 410/15/0113 | | Reiterar el gasto por la suma de $ 4:923.093,45 a favor de la Empresa "RIAL S.A.", correspondiente a la L/A Nº 298049/1 Ampliación l, OBRA Nº 4400 | |
| | 408/15/0113 | | Reiterar el pago a favor de la empresa ELECTRICIDAD DANIEL S.R.L., según referencia de factura Nº 866612, por la suma de $ 579,34 | |
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| Revocación de multas |
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| REVOCACION DE RESOLUCION |
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| VARIOS |
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| 2015/10/07 |
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| 2015/10/01 |
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| 2015/09/30 |
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| 2015/09/23 |
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| 2015/09/16 |
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| 2015/09/09 |
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| 2015/09/02 |
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| 2015/08/20 |
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| 2015/08/19 |
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| 2015/08/12 |
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| 2015/07/29 |
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| 2015/07/28 |
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| 2015/07/22 |
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| 2015/07/17 |
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| 2015/07/08 |
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